发布人： 吴群芳来源： 发布时间： 2023-10-18 15:01:11


一、 *采购人名称：衡阳市耒阳市西湖学校

二、 *履约供应商名称：耒阳羚菊文具店
三、 *采购项目编号：2281101000006270450
四、 *合同编号:47605602
五、 *验收单位：衡阳市耒阳市西湖学校
六、 *验收日期：2023年10月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	长丰 国标独立包装1.5米红领巾	100	250.0	长丰\红领巾	验收通过
2	得力 0828 订书机	20	340.0	得力/deli\0828	验收通过
3	玛丽 硬面抄 卡抄 软抄本	200	500.0	玛丽\32开硬面抄	验收通过
4	景华腾龙 徽章/纪念章	40	120.0	景华腾龙\磁扣党徽	验收通过
5	得力 9863 印油/印泥/印台	5	35.0	得力/deli\9863	验收通过
6	得力 牛皮信封	1000	200.0	得力/deli\6号	验收通过
7	得力 904 笔筒/座/插/架	5	60.0	得力/deli\904	验收通过
8	晨光 ADM95089 文件夹	20	216.0	晨光/M&G\ADM95089	验收通过
9	朝美 装扮用品 拍拍手 鼓掌器	200	500.0	朝美/CM\大手拍掌	验收通过
10	联想 T110(32G) U盘	2	176.0	联想/lenovo\T110(32G)	验收通过
11	E EEFEI 垃圾筒环保纸篓	9	61.2	E EEFEI \纸篓	验收通过
12	好媳妇 胶棉海绵拖把	4	192.0	好媳妇\海绵吸水拖把	验收通过
13	得力 6035 剪刀	10	70.0	得力/deli\6035	验收通过
14	百能 家庭环境清洁剂 草酸	8	304.0	百能\500ml/瓶	验收通过
15	妙洁 3036 垃圾袋	200	1200.0	妙洁/magic\3036	验收通过
16	得力 7302 胶水	80	160.0	得力/deli\7302	验收通过
17	得力 7092 胶棒 固体胶	70	210.0	得力/deli\7092	验收通过
18	奥德美 GP-009 中性笔	400	400.0	奥德美\GP-009	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴群芳