一、    *采购人名称： 芜湖市万春新苑幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽萨曼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000654687  

四、    *合同编号:   30893029 

五、    *验收单位：  芜湖市万春新苑幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	听课本	50	245.0	无品牌\听课本	验收通过
2	备课本	50	225.0	无品牌\备课本	验收通过
3	润本 电蚊香双用加热器 2液+1器	10	295.2	润本/RUNBEN\电蚊香双用加热器	验收通过
4	16K 空白内芯	500	250.0	无品牌\16K	验收通过
5	晨光 APYYAK71 三联多栏领料单54K	20	56.0	晨光/M&G\APYYAK71	验收通过
6	得力 PK120140JH 120*140垃圾袋	10	541.0	得力\PK120140JH	验收通过
7	四开230g彩色卡纸20张/包	60	87.0	无品牌\卡纸	验收通过
8	天鹰 胶手套	50	400.0	天鹰\乳胶	验收通过
9	亚太森博 A4 70g 打印/复印纸	6	1210.02	亚太森博\A4 70g	验收通过
10	得力 0012 订书钉	20	24.0	得力/deli\0012	验收通过
11	马桶刷	10	120.0	无品牌\马桶刷	验收通过
12	晨光 ADM94877 板夹	20	180.0	晨光/M&G\ADM94877	验收通过
13	立白 1kg 洗洁精	20	218.0	立白/Liby\1kg	验收通过
14	爱特福 84消毒液-468ml	60	378.0	爱特福\84消毒液	验收通过
15	威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂	48	360.0	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
16	KT板-1.2米*2.4米	30	1014.0	无品牌\KT板（1.2米*2.4米）	验收通过
17	湖光 7丝 塑封膜A4-7丝	5	245.0	湖光\7丝	验收通过
18	南孚 5号电池 1粒装	30	96.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0272016013