一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2821451000000494297  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年6月10日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 拖把	4	136.0	妙洁/magic\妙洁胶棉拖把	验收通过
2	得力 PB260 文件框	1	128.0	得力/deli\PB260	验收通过
3	工百利 GBL-284 扫把	3	75.0	工百利\GBL-284	验收通过
4	得力 1542a 计算器	1	65.0	得力/deli\1542a	验收通过
5	富光 FG0481-1500 保温壶	1	60.0	富光\FG0481-1500	验收通过
6	联想 办公鼠标 鼠标	2	110.0	联想/lenovo\办公鼠标	验收通过
7	得力 2004 美工刀	2	4.0	得力/deli\2004	验收通过
8	得力 S19 中性笔	4	196.0	得力/deli\S19	验收通过
9	公牛 GN-315 插排	2	96.0	公牛/BULL\GN-315	验收通过
10	洛港 MX-S3901-【木纹黄色】 垃圾桶	3	57.0	洛港\MX-S3901-【木纹黄色】	验收通过
11	得力 S21 中性笔	4	96.0	得力/deli\S21	验收通过
12	天顺 账本	10	150.0	天顺 \账本	验收通过
13	储物箱	2	78.0	无品牌\棉被衣柜收纳搬家塑料箱 绿色 80#(55*39*32)底部4轮	验收通过
14	金隆兴 C2031 笔筒	1	35.0	金隆兴/Glosen\C2031	验收通过
15	得力 0053 回形针	1	5.0	得力/deli\0053	验收通过
16	得力 30248 胶带	1	8.0	得力/deli\30248	验收通过
17	富光 保温壶	1	130.0	富光\1.9L落樱粉	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郝桂宏