一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区城市管理局指挥考评中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽泉泽商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2121451000000373505  
四、    *合同编号:   30628779 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区城市管理局指挥考评中心 
六、    *验收日期：  2024年1月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL-3345 16K/120张羊巴皮笔记本子 加厚软面皮面本记事本日记本办公用品 灰色	1	19.3	得力/deli\DL-3345	验收通过
2	洁柔 PR100-03 抽纸 可湿水3层150抽面巾纸*3包	2	25.8	洁柔/C&S\PR100-03	验收通过
3	齐心 L301 加厚一次性水杯/纸杯 50个装250ml 9盎司	3	24.0	齐心/Comix\L301	验收通过
4	得力 3820 透明装订封面/装订胶片A4 50张/袋	1	33.9	得力/deli\3820	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   余申杭