发布人： 熊华 来源： 发布时间： 2024-12-30 11:35:41


一、 *采购人名称：龙山县第一小学

二、 *履约供应商名称：湘西云舒文化用品有限公司
三、 *采购项目编号：2231101000018551812
四、 *合同编号:57199432
五、 *验收单位：龙山县第一小学
六、 *验收日期：2024年12月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光（M&G）ABS92899不锈钢订书钉12号订书钉订书针 24/6订书钉 1条，10盒装	10	20.0	晨光/M&G\ABS92899	验收通过
2	彩弘 垃圾铲	10	150.0	彩弘\G158	验收通过
3	白云 垃圾袋子	1	280.0	白云\玻璃清洁工具	验收通过
4	得力 收纳箱/抽奖箱/信件箱	10	550.0	得力/deli\50803	验收通过
5	张小泉 刀板	12	1320.0	张小泉\N5493	验收通过
6	冰禹 刮刮、钢丝球	77	154.0	冰禹\冰禹BY-67 30cm	验收通过
7	立白 洗衣液 、洗衣粉、肥皂、去污剂	4	384.0	立白/Liby\SF-049	验收通过
8	深发 勺子	600	600.0	深发\22222	验收通过
9	齐心 B3088C 省力订书机 配 单位：个	2	56.0	齐心/Comix\B3088C	验收通过
10	中性笔 得力S851直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(12支/盒 单位：支)	10	30.0	得力/deli\S851	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：熊华