一、    *采购人名称： 高新区谯东中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市宝之达商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000494888  

四、    *合同编号:   30742793 

五、    *验收单位：  高新区谯东中心小学 

六、    *验收日期：  2024年6月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD97394 双面胶带/双面胶	2	40.0	晨光/M&G\AJD97394	验收通过
2	爱家 空气净化剂/固体香	10	50.0	爱家/aijia\固体清香剂	验收通过
3	得力 7302 胶水	10	30.0	得力/deli\7302	验收通过
4	水桶 水桶	5	40.0	无品牌\水桶	验收通过
5	得力 A4纸	10	1400.0	得力/deli\A4	验收通过
6	喷壶 喷雾/小喷壶	8	20.0	无品牌\喷壶	验收通过
7	晨光 ADM929CRB 档案盒	30	150.0	晨光/M&G\ADM929CRB	验收通过
8	KT板	10	150.0	无品牌\KT板	验收通过
9	无型号 240升垃圾桶	4	480.0	无品牌\无型号	验收通过
10	得力 7901 记事本/会议记录	20	200.0	得力/deli\7901	验收通过
11	齐心 LC-301 纸杯	6	30.0	齐心/Comix\LC-301	验收通过
12	百字挂钩 挂钩/粘钩	20	30.0	百字\百字挂钩	验收通过
13	妙洁 100cm*120cm 垃圾袋	200	400.0	妙洁/magic\100cm*120cm	验收通过
14	秝客 家居84消毒液	1	30.0	秝客/LEFEKE\500ml	验收通过
15	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	30	60.0	得力/deli\7156	验收通过
16	信纸	10	20.0	无品牌\书法本	验收通过
17	维达 VW1009 酒精湿巾	60	300.0	维达/Vinda\VW1009	验收通过
18	得力 JD90 胶带/胶纸/胶条	9	45.0	得力/deli\JD90	验收通过
19	枪手 灭蚊灵	8	176.0	枪手/GUNNER\无味	验收通过
20	谋福 中垃圾桶	4	280.0	谋福\1145	验收通过
21	海氏海诺 小瓶酒精	40	240.0	海氏海诺\30ml	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014022