发布人： 王俊秀 来源： 发布时间： 2024-09-11 16:09:32


一、 *采购人名称：湘南幼儿师范高等专科学校

二、 *履约供应商名称：郴州国邑文化有限公司
三、 *采购项目编号：2861101000014798229
四、 *合同编号:54118411
五、 *验收单位：湘南幼儿师范高等专科学校
六、 *验收日期：2024年9月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光黑色水性笔12支/盒	3	90.0	\	验收通过
2	加厚清洁抹布	1	5.0	\	验收通过
3	海绵拖把	1	46.0	\	验收通过
4	改正带	2	10.0	\	验收通过
5	高粘固体胶	6	24.0	\	验收通过
6	便利贴6-20	5	15.0	\	验收通过
7	A4灰色拉杆夹2.5厚	10	30.0	\	验收通过
8	A4灰色拉杆夹1.5厚	20	30.0	\	验收通过
9	A4纸信封袋	200	120.0	\	验收通过
10	打印纸	4	640.0	\	验收通过
11	一次性纸杯	10	120.0	\	验收通过
12	一次性胶杯	4	48.0	\	验收通过
13	心相印抽纸	15	330.0	\	验收通过
14	玲珑王茶叶	5	475.0	\	验收通过
15	加厚档案袋（250g）	300	600.0	\	验收通过
16	厚档案袋（200g）	150	225.0	\	验收通过
17	晨光黑色细支笔 3.5-1	6	108.0	\	验收通过
18	立式文件夹 3.5-3	4	72.0	\	验收通过
19	公牛插座 3.5-3	1	50.0	\	验收通过
20	笔记本 3.5-2	52	1040.0	\	验收通过
21	扫把、簸箕 3.5-2	2	50.0	\	验收通过
22	晨光 红色水芯笔 2.29 3.5-1	6	108.0	\	验收通过
23	晨光 K-35 黑色中性笔 2.29 3.5-1	14	252.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
24	会议笔记本 2.29	10	280.0	\	验收通过
25	利得 1604 垃圾袋 3.5-2	10	50.0	利得\1604	验收通过
26	得力 9555 垃圾桶 3.5-2	1	14.0	得力/deli\9555	验收通过
27	雅高 大号平板拖把尘推 平板拖把 3.5-2	1	46.0	雅高\大号平板拖把尘推	验收通过
28	得力 6600 中性笔 0.5mm 红色 3	14	252.0	得力/deli\6600	验收通过
29	得力 77791 剪刀 办公家用生活 2	2	16.0	得力/deli\77791	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王俊秀