一、    *采购人名称： 金沙县岚头镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  金沙县先之百货超市 
三、    *采购项目编号：  2501351000000354147  
四、    *合同编号:   30474259 
五、    *验收单位：  金沙县岚头镇中心学校 
六、    *验收日期：  2024年6月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6065 学生剪刀	10	74.2	得力/deli\6065	验收通过
2	得力 63202 增值税发票盒	20	116.8	得力/deli\63202	验收通过
3	得力 5348 文件夹	23	182.16	得力/deli\5348	验收通过
4	得力 8487 微笑长尾票夹筒装	10	94.0	得力/deli\8487	验收通过
5	得力 8551A 时尚长尾票夹	5	78.7	得力/deli\8551A	验收通过
6	得力 3756 U盘32G	3	261.06	得力/deli\3756	验收通过
7	得力 7070-24 色六角杆彩铅	13	130.0	得力/deli\7070-24	验收通过
8	得力 0373 省力订书机	5	145.05	得力/deli\0373	验收通过
9	得力 3996 插座8组3米	2	109.8	得力/deli\3996	验收通过
10	得力 DLH-7516A 硒鼓激光碳粉盒	1	329.0	得力/deli\DLH-7516A	验收通过
11	得力 DBH-F388A6 硒鼓碳粉套装	10	665.0	得力/deli\DBH-F388A6	验收通过
12	得力 64100 牛皮纸档案袋	3	26.7	得力/deli\64100	验收通过
13	得力 S02 中性笔	50	78.0	得力/deli\S02	验收通过
14	得力 8308 文件袋	1	9.9	得力/deli\8308	验收通过
15	得力 2036S 美工刀	2	11.88	得力/deli\2036S	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘鹏