一、    *采购人名称： 合肥市巢湖路小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥醉舞商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2261451000000657285  

四、    *合同编号:   30895217 

五、    *验收单位：  合肥市巢湖路小学 

六、    *验收日期：  2024年11月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	铄木 推拉防蚊平移推拉式铝合金沙窗花窗	7	1260.0	铄木\纱窗	验收通过
2	好媳妇 免手洗干湿两用挤水胶棉拖把家用海绵拖把27CM 带一个拖把头	50	2200.0	好媳妇\27cm	验收通过
3	得力 9556 9556圆形纸篓(蓝)(只) 垃圾桶	50	475.0	得力/deli\9556	验收通过
4	蓝月亮 500g*1 芦荟抑菌洗手液	100	1000.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
5	红杆拖把 拖布	100	920.0	无品牌\编花红杆拖把	验收通过
6	048 扫把扫帚软毛扫地笤帚	50	625.0	无品牌\048	验收通过
7	绿宝 单芯铜线家装硬照明线2.5平方	5	890.0	绿宝\BV	验收通过
8	得力 8554ES 48只25mm彩色长尾夹 票夹/长尾夹	40	392.0	得力/deli\8554ES	验收通过
9	爱特福84洁厕灵 马桶清洁剂卫生间去污除垢去异味 468ml*30瓶（整箱）洁厕剂	50	235.0	爱特福\爱特福84洁厕灵	验收通过
10	铄木 道路划线漆外墙涂料	4	760.0	铄木\道路标线漆	验收通过
11	中华牌 6700 HB粗三角书写铅笔大三角握笔儿童 铅笔 12支/盒	50	295.0	中华牌\6700	验收通过
12	得力 0616 卷笔刀/削笔器削笔机 12个/盒 混色随机发	50	690.0	得力/deli\0616	验收通过
13	得力 s625 荧光笔 10支/盒 单色包装	300	450.0	得力/deli\s625	验收通过
14	得力 2041 大号裁纸刀美工刀 12把/盒	50	255.0	得力/deli\2041	验收通过
15	得力 9846 四联文件框文件座/文件架/文件框	20	420.0	得力/deli\9846	验收通过
16	得力 7737记事贴便利贴(混)76*76mm(包) 贴纸 12包/盒	200	480.0	得力/deli\7737	验收通过
17	得力 8555ES 票夹/长尾夹彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒)19MM	40	260.0	得力/deli\8555ES	验收通过
18	得力 8520 长尾夹燕尾夹票夹 票据夹子(混)(50只/筒)	40	312.0	得力/deli\8520	验收通过
19	公牛 GN-403 电源插座/插排/接线板1.8M/3M/5M/10M	20	876.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
20	晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 经典按动子签字笔 办公水笔 12支/盒 黑色/红色/蓝色/墨兰四色可选	50	980.0	晨光/M&G\K35/ 0.5mm	验收通过
21	晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 经典按动子签字笔 办公水笔 12支/盒 黑色/红色/蓝色/墨兰四色可选	50	980.0	晨光/M&G\K35/ 0.5mm	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   合肥市巢湖路小学