一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 

二、    *履约供应商名称：  安徽联赢科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2101451000000651849  

四、    *合同编号:   30890095 

五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 

六、    *验收日期：  2024年12月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	高品乐 A4（70G） 打印/复印纸	16	368.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4（70G）	验收通过
2	莱盛 LSRY-W1110A-E 粉盒	4	1156.0	莱盛/Laser\LSRY-W1110A-E	验收通过
3	金士顿 DT100G3 128G U盘	1	128.0	金士顿/Kingston\DT100G3 128G	验收通过
4	公牛 插座	1	64.0	公牛/BULL\m1080	验收通过
5	晨光 记事本 硬面抄	3	86.4	晨光/M&G\晨光	验收通过
6	心相印 DT200 抽纸	16	288.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
7	公牛 GN-609 3米 电源插座	1	60.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
8	鼠标垫	1	12.0	无品牌\鼠标垫	验收通过
9	得力 6009 剪刀	4	19.2	得力/deli\6009	验收通过
10	得力 8553ES 票夹/长尾夹	6	75.0	得力/deli\8553ES	验收通过
11	得力 9573 垃圾袋	16	72.0	得力/deli\9573	验收通过
12	维达 80片 湿巾	8	128.0	维达/Vinda\80片	验收通过
13	苏泊尔 SW-17T12b 热水壶	1	119.0	苏泊尔/SUPOR\SW-17T12b	验收通过
14	得力 0012 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 0478 订书机	2	60.0	得力/deli\0478	验收通过
16	得力 2003 美工刀	4	16.0	得力/deli\2003	验收通过
17	得力 5623 档案盒	15	210.0	得力/deli\5623	验收通过
18	得力 7102 胶棒	1	21.0	得力/deli\7102	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杨宏伟