项目名称:合肥市天山路小学关于胶水的网上超市采购项目 
项目编号:2611451000000240628 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:合肥市天山路小学关于胶水的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2611451000000240628 
项目联系人:吴云 
项目联系电话:0551-62915223 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 合肥市天山路小学 
采购单位地址: 洞庭湖路与广西路交口  
采购单位联系人和联系方式:吴云:15395013149 
三、成交信息
交易方式:  直接采购 
成交日期:2023年9月20日 
总成交金额（元）:5752.3 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	合肥瑶海区妙涵文体办公用品经营部	安徽省合肥市合肥临泉路安徽大市场六区1972号	5752.3

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 7102 胶水	得力/deli	7102	96	1.8	172.8
2	得力 6010. 剪刀	得力/deli	6010.	25	8.5	212.5
3	得力 2043 美工刀	得力/deli	2043	25	8.5	212.5
4	得力 0021 图钉/工字钉	得力/deli	0021	50	3.8	190.0
5	得力 0018 回形针座/盒	得力/deli	0018	100	2.0	200.0
6	得力 0307 订书机	得力/deli	0307	50	13.5	675.0
7	南孚 5号电池 5号7号普通干电池	南孚/NANFU	5号电池	60	2.5	150.0
8	维达 V2239 抽纸	维达/Vinda	V2239	1	225.0	225.0
9	公牛 其它插座	公牛/BULL	GN-609	10	42.0	420.0
10	金值 JK5037 粉笔	金值	JK5037	1	100.0	100.0
11	清水 1071 热水瓶	清水	1071	5	45.0	225.0
12	双鹿 5号电池 普通干电池	双鹿	5号电池	80	1.0	80.0
13	得力 工业胶带	得力/deli	30247	30	5.0	150.0
14	晨光 AJD97395 双面胶带	晨光/M&G	AJD97395	50	1.5	75.0
15	航天 六角粉笔 粉笔	航天	六角粉笔	2	80.0	160.0
16	得力 5333 文件夹	得力/deli	5333	25	8.5	212.5
17	得力 0012 别针/回形针/大头针	得力/deli	0012	30	1.5	45.0
18	得力 S760 替芯/铅芯	得力/deli	S760	55	15.0	825.0
19	得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔	得力/deli	6600ES	30	12.0	360.0
20	得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔	得力/deli	6600ES	1	12.0	12.0
21	得力 8555 票夹/长尾夹	得力/deli	8555	51	10.0	510.0
22	得力 Z7503 打印/复印纸	得力/deli	Z7503	3	180.0	540.0
23	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：