一、    *采购人名称： 亳州市经济和信息化局 

二、    *履约供应商名称：  亳州斗金商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  1123397000000176023  

四、    *合同编号:   30262423 

五、    *验收单位：  亳州市经济和信息化局 

六、    *验收日期：  2024年3月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	其它3C数码配件	2	96.0	无品牌\数码配件	验收通过
2	电工维修工具维修费	1	1500.0	无品牌\维修费	验收通过
3	奔图 TL-413H 粉盒适用奔图P3305DN/M7105DN打印机	1	350.0	奔图/Pantum\TL-413H	验收通过
4	红牛 维生素功能饮料250ml×24罐 功能饮料	32	4160.0	红牛/RedBull\维生素功能饮料250ml×24罐	验收通过
5	AEA 板式床单人床	6	1380.0	AEA\复合型单人床	验收通过
6	康师傅 500ml*15 果蔬饮料绿茶	35	1225.0	康师傅\500ml*15	验收通过
7	农夫山泉 饮用天然水 550ml*12 矿泉水/纯净水	400	5400.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*12	验收通过
8	安赛瑞 拖把配件	2	16.0	安赛瑞\拖把夹	验收通过
9	彩虹鸟 扫把套装	2	70.0	彩虹鸟\扫把套装	验收通过
10	长青 帐篷/天幕/帐篷配件防疫帐篷	7	560.0	长青/Chant\防疫帐篷	验收通过
11	公牛 16W E27 LED灯泡	10	450.0	公牛/BULL\16W E27	验收通过
12	得胜 E300W 扩音器无线	1	300.0	得胜/Takstar\E300W	验收通过
13	其它机械五金配件及辅材	1	900.0	无品牌\五金配件	验收通过
14	其它机械五金配件及辅材	1	42.0	无品牌\五金配件	验收通过
15	得力 30173 胶带/胶纸/胶条	2	14.0	得力/deli\30173	验收通过
16	宣传单/海报/说明书写真贴	5	100.0	无品牌\写真贴	验收通过
17	康师傅 12桶/箱 方便面/粉丝/米线	45	2250.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
18	农夫山泉 19L 矿泉水/纯净水	30	750.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\19L	验收通过
19	一次性防护手套	5	50.0	无品牌\153	验收通过
20	垃圾袋70*80 50个	6	390.0	无品牌\70*80 50个	验收通过
21	冷水壶塑料喷壶（小）	2	30.0	无品牌\喷壶	验收通过
22	芊华 办公锁铁挂锁	1	7.0	芊华\铁挂锁	验收通过
23	枕头	6	150.0	无品牌\一个	验收通过
24	公牛 GN-1120 接线板	2	136.0	公牛/BULL\GN-1120	验收通过
25	扫把簸箕套装组合	1	25.0	无品牌\T92	验收通过
26	半球 电热水壶 304不锈钢电水壶 1.8L容量烧水壶电热水壶 电热水壶	5	225.0	半球/PESKOE\电热水壶 304不锈钢电水壶 1.8L容量烧水壶电热水壶	验收通过
27	正泰 BV10蓝色 电缆线铜芯纯铜线bv单芯BV10蓝色单股铜线 100米	5	20.0	正泰/CHINT\BV10蓝色	验收通过
28	正泰 BV10蓝色 电缆线铜芯纯铜线bv单芯BV10蓝色单股铜线 100米	100	550.0	正泰/CHINT\BV10蓝色	验收通过
29	正泰 BV10蓝色 电缆线铜芯纯铜线bv单芯BV10蓝色单股铜线 100米	100	350.0	正泰/CHINT\BV10蓝色	验收通过
30	室外灯饰太阳能爆闪灯LED频闪灯	4	1040.0	无品牌\LLP1569	验收通过
31	沪采 棉花被单人春夏秋冬被	6	480.0	沪采\B01	验收通过
32	沪采 棉花被单人春夏秋冬被	6	360.0	沪采\B01	验收通过
33	帐篷/天幕/帐篷配件加厚防疫帐篷	1	382.0	无品牌\8557	验收通过
34	帐篷/天幕/帐篷配件加厚防疫帐篷	5	1085.0	无品牌\8557	验收通过
35	清风 110mm*100mm(3层） 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1400克无芯卷纸（每包10卷）	42	840.0	清风/qingfeng\110mm*100mm(3层）	验收通过
36	绿联 CM205 麦克风/话筒	1	100.0	绿联/Ugreen\CM205	验收通过
37	防寒服防酸碱工作服	35	10500.0	无品牌\无型号	验收通过
38	LARLAMEN AV2200 功放	1	450.0	LARLAMEN\AV2200	验收通过
39	英雄 203 笔用墨水/补充液/墨囊	2	90.0	英雄/HERO\203	验收通过
40	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699401001