一、    *采购人名称： 合肥市南门小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥诺脍商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2391451000000238642  
四、    *合同编号:   30502429 
五、    *验收单位：  合肥市南门小学 
六、    *验收日期：  2024年3月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 NP-W126S/W126富士相机电池 单反/单电电池	1	129.0	绿联/Ugreen\NP-W126	验收通过
2	中秋月饼烘培模具 烘焙模具	80	816.0	无品牌\月饼烘培模具	验收通过
3	英柯 EK-2 速印机ES油墨 玻璃油墨	2	198.0	英柯/EK\EKES	验收通过
4	班级文化墙黑板报装饰教室布置材料 美工类	12	900.72	无品牌\装饰贴	验收通过
5	牛皮纸 全开大张牛皮纸卡纸	1	21.5	无品牌\牛皮纸	验收通过
6	牛皮纸 全开大张牛皮纸卡纸	1	42.0	无品牌\牛皮纸	验收通过
7	马甲 志愿者马甲 义工公益宣传背心 服务人员服装	15	240.0	无品牌\马甲	验收通过
8	木质可吸附磁性黑板擦两用教师学校白板擦教具/装具及动植物	24	100.8	无品牌\055木头磁性板擦	验收通过
9	一次性杯子加厚水晶航空杯商务饮水杯茶杯硬质塑料杯塑杯	10	225.0	无品牌\一次性杯	验收通过
10	得力 2802 翻页激光笔	4	192.0	得力/deli\2802	验收通过
11	英雄 616-中号 钢笔	80	1160.0	英雄/HERO\616-中号	验收通过
12	晨光 AICW9001 晨光/M&G 文具黑色60ml高级碳素墨水 大容量不堵钢笔用笔用墨水/补充液/墨囊 单瓶装AICW9001	18	84.06	晨光/M&G\AICW9001	验收通过
13	农夫山泉 矿泉水饮用天然水380ml*24瓶 小瓶装其它会议用品	25	900.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24瓶	验收通过
14	玛丽 A4 110g学生美术用品素描绘画 素描/素写本	1	13.5	玛丽\A4110g	验收通过
15	航天 六角粉笔 粉笔	1	120.0	航天\六角粉笔	验收通过
16	航天 六角粉笔 粉笔	2	210.0	航天\六角粉笔	验收通过
17	晨光 APYVJ19B 打印/复印纸	2	388.0	晨光/M&G\APYVJ19B	验收通过
18	南孚 5号 普通干电池 碱性普通干电池	200	490.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
19	晨光 ASGN7104 晨光/M&G ASGN7104 胶棒 固体胶	24	30.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
20	晨光 ABS92616 晨光/M&G ABS92616 订书钉	10	12.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
21	晨光 G-5 晨光/M&G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒	1000	960.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
22	兴利 不干胶标签纸贴	3	23.7	兴利\标签	验收通过
23	磁性板擦	40	122.0	无品牌\磁性	验收通过
24	得力/deli 5333 文件夹	20	139.8	得力/deli\5333	验收通过
25	晨光/M&G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm	1	9.0	晨光/M&G\AJD97320	验收通过
26	晨光 A4透明平板夹ADM95181垫板夹	20	240.0	晨光\ADM95181	验收通过
27	得力 9830 办公文件座/文件架/文件框三联	12	222.0	得力/deli\9830	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   赵德宏