一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  安徽步喜商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000500588  

四、    *合同编号:   30749421 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年7月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂	24	528.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾	验收通过
2	得力 5333 文件夹	40	340.0	得力/deli\5333	验收通过
3	卫浴五金/挂件，水龙头	1	20.0	无品牌\无型号	验收通过
4	得力 18236 电源插座	14	532.0	得力/deli\18236	验收通过
5	得力 S936 铅笔	2	15.0	得力/deli\S936	验收通过
6	得力 7534 橡皮	1	21.1	得力/deli\7534	验收通过
7	得力 0307 订书机	1	9.9	得力/deli\0307	验收通过
8	舒肤佳 柠檬清新125g 香皂	144	691.2	舒肤佳/safeguard\柠檬清新125g	验收通过
9	妙洁 100只装 一次性防护手套	200	900.0	妙洁/magic\100只装	验收通过
10	果盆/果盘/果篮托盘	3	90.0	无品牌\无型号	验收通过
11	得力 装订线材起钉器	1	2.8	得力/deli\无型号	验收通过
12	湿度计食品温度计	2	39.6	无品牌\无型号	验收通过
13	卫浴五金/挂件，水龙头	2	56.0	无品牌\无型号	验收通过
14	五月花 20L 水桶	1	18.0	五月花/MAY FLOWER\20L	验收通过
15	彩色抹布	20	136.0	无品牌\无型号	验收通过
16	篮色沥水篮 果盆/果盘/果篮	1	8.5	无品牌\沥水篮	验收通过
17	得力 7665 软面抄 A5胶装本	60	150.0	得力/deli\7665	验收通过
18	得力 30CM直尺 钢直尺	1	10.5	得力/deli\DL8020	验收通过
19	得力 9294席卡/书报架/展示架	20	100.0	得力/deli\9294	验收通过
20	3*27红绒地毯 装饰毯	1	818.0	无品牌\地毯地垫	验收通过
21	SMILING SHARK599 博客手电筒	2	31.8	无品牌\SMILING SHARK599	验收通过
22	飞利浦 平板灯	1	85.0	飞利浦/Philips\无型号	验收通过
23	南孚 5号电池 普通干电池	60	150.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
24	小米 XMTZC05HM 电子秤	1	88.0	小米\XMTZC05HM	验收通过
25	得力 5308 文件夹	5	41.0	得力/deli\5308	验收通过
26	得力0603剪刀 剪刀	2	9.6	得力/deli\得力0603剪刀	验收通过
27	得力 3896 a3塑封膜，过塑机	1	260.0	得力\3896	验收通过
28	六神 经典原香 180ml 花露水	60	1050.0	六神/Liushen\经典原香 180ml	验收通过
29	清风 M码原木纯品金装3层150抽 抽纸	16	200.0	清风/qingfeng\M码原木纯品金装3层150抽	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪月琴