二、部门收入总表一、部门收支总表第二部分：广西医科大学附属武鸣医院2021年部门预算报表第一部分：部门概况目录广西医科大学附属武鸣医院2021年部门预算

八、政府性基金预算支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表六、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算支出表四、财政拨款收支总表三、部门支出总表

一、人才梯队建设完善。医院始终致力于以一流的人才队伍，雄厚的技术力量服务广大患者。全院在岗职工1402人，其中高级职称173人，中级330人；博士13人，硕士124人。近年来，医院广纳英才，引育并重，不断完善医疗服务人才结构。注重优化内部力量，双重打造优质队伍。鼓励职工攻读硕士、博士研究生，年均派出500余名专业技术骨干外出进修学习。广西医科大学附属武鸣医院是2017年5月4日经自治区机构编制委员会批准成立的广西医科大学直属附属医院，2017年6月27日正式挂牌，同时增挂广西医科大学武鸣临床医学院、南宁市武鸣区人民医院两块牌子。医院以原南宁市武鸣区人民医院为基础，并从广西医科大学各直属附属医院引进优秀医疗人才支持成立，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级综合性医院。第一部分：部门概况第四部分：名词解释第三部分：广西医科大学附属武鸣医院2021年部门预算情况说明九、重点项目预算的绩效目标等情况说明

医院承担政府赋予的公共卫生职能，认真履行城区人民医院职责，主动服务区域群众。深入开展国家农村肝癌早诊早治项目、国家心血管筛查项目，履行艾滋病防控和抗病毒定点治疗单位职责，为区域医疗机构及乡镇卫生院医务人员提供业务培训和指导，提升其服务能力和水平。五、立足公益，履行社会责任。有效推进医改工作，组建紧密型医共体。我院与府城中心卫生院、甘圩卫生院、双桥中心卫生院、太平卫生院、仙湖卫生院、更昌医院等6家乡镇医院组建成为广西医科大学附属武鸣医院医疗集团。这为辖区居民提供了优质、方便、快捷的医疗、预防、保健、康复、健康教育服务，拓宽服务群体，减轻患者医疗费用负担，缓解“看病难、看病贵”矛盾，同步提高城区、镇、村三级医疗服务能力。四、区域领先的教学及科研能力。作为广西医科大学武鸣临床医学院，我院承担学校教学任务，不断加强教师队伍建设，临床教学能力位居区域榜首。依托广西医科大学与本院优质教学资源，医院通过组织参加教学业务培训，教学讲课比赛等方式不断提高教师教学能力，每年培养大量高水平医学人才。现有124人具备高校教学资质，其中博士研究生导师1人，硕士研究生导师9人，年均接收区内外高等医学院校实习生、见习生600余人。设立有20个教研室机构，同时优化临床技能培训中心、全科医学门诊、示教室和学生宿舍等硬件设施，为临床教学提供硬件保障。我院不断加大科研投入，制定课题立项匹配经费管理规定，鼓励支持职工申报科研项目，营造良好的科研氛围。近年来，医院共承担及荣获各级课题、科研项目、国家级专利、科研成果荣誉奖等229项，职工发表论文1028篇。三、服务能力强。我院充分发挥优质人才队伍及医疗技术力量雄厚的优势，不断采用新技术成功诊治、抢救了许多危重、疑难病例，如：成功开展了武鸣区首例血管内直接成形术、右心导管术、胆总管巨大结石ERCP碎石取石术等逾百项新技术。不断开展区域内独有的多项诊疗技术，不断填补着区域内多项医疗技术的空白，医院共25个学科先后与广西医科大学第一附属医院、第二附属医院等建立了专科联盟，充分满足区域群众在家门口看“大病”的需求。我院拥有医用128排256层CT、医用血管造影X射线机（DSA）、飞利浦1.5T磁共振、瑞士新一代EMS碎石航母等一大批高精尖医疗设备，为医院临床诊断和治疗奠定坚实的基础，有力地助推医疗技术的发展。二、学科设置齐全。广西医科大学附属武鸣医院现共设有36个临床科室、11个医技科室，医院还创设区域内首个胸痛中心、卒中中心，诊疗模式不断成熟，并积极启动医学影像及心电诊断中心项目，学科体系日趋完善。

广西医科大学附属武鸣医院党群部

门组织机构图

四、财政拨款收支总体情况表二、部门收入总体情况表第二部分：广西医科大学附属武鸣医院2021年部门预算报表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表五、一般公共预算支出情况表

（一）收入预算总计93484.20万元。包括：1.一般公共预算拨款收入428.20万元，与上年相比减少27.90万元，与上年基本持平。2.无政府性基金收入预算。3.事业收入安排的资金87056万元，与上年调整后相比增加8151.09万元，增长10.33%。2021年医院预算总收入93484.20万元，比2020年调整后的收入80264.75万元增长16.47%。主要原因是我院划拨广西医科大学近两年大量引进高层次人才，诊疗水平大幅提高，业务量明显增长。目前医院科室配备齐全，计划实际开放床位数1388张。2021年预算收入是结合医院实际情况做出的合理预估。2021年部门预算支出93484.20万元，比2020年调整后的收入80264.75万元增长16.47%。医院目前基础设施建设、设备更新仍需要较大的投入，因此预计支出会出现较大增长。一、部门收支预算情况说明第三部分：广西医科大学附属武鸣医院2021年部门预算情况说明八、政府性基金预算支出情况表

2021年部门支出93484.20万元，较上年增长16.47%。2021年部门预算支出合计93484.20万元，其中：基本支出3183.12万元，占3.40%；项目支出90301.08万元，占96.60%。三、部门支出预算情况说明2021年医院收入93484.20万元，其中一般公共预算拨款428.20万元，占0.46%；无政府性基金拨款；事业收入安排资金87056.00万元，其他收入安排资金1000万元。一般公共预算拨款基本与上年持平。事业收入安排的资金增长16.47%。事业收入、其他收入随着医院业务量逐步增长而增加。二、部门收入预算情况说明（二）支出预算总计93484.20万元。包括：1．社会保障和就业支出662.26万元，主要用于缴纳在职职工机关事业单位养老保险和职业年金。2．卫生健康支出92624.53万元，主要用于基本支出和项目支出。主要原因医院规模逐步扩大，人员增加，各项支出增长。3．住房保障支出197.41万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2021年我院没有一般公共预算基本支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算支出428.20万元，其中无基本支出，项目支出428.20万元。项目支出一共7个，分别是：2021年中央财政重大传染病防治项目81万元、2021年中央财政基本公共卫生服务项目3万元、重大疾病预防及卫生监测专项经费15万元、公立医院能力建设补助资金6.80万元、医药卫生人才队伍建设专项资金8万元、医药卫生体制改革补助资金279.40万元、医药卫生体制改革补助资金35万元。五、一般公共预算支出情况说明2021年财政拨款收入428.20万元，包括一般公共预算拨款28.20万元，无政府性基金预算拨款。四、财政拨款收支预算情况说明

九、其他重要事项情况说明2021年我院没有政府性基金预算。八、政府性基金预算情况说明2021年我院由事业性收入安排“三公”经费支出预算16.53万元。其中业务招待费4.18万元；公务用车运行维护费12.35万元，无因公出国经费；无公务用车购置费。2021年我院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。七、一般公共预算“三公”经费情况说明

单位价值50万元以上通用设备4台（套），价值100万元以上专用设备53台（套）。（三）国有资产占用情况说明2021年政府采购预算安排支出32608.78万元。其中货物类采购26910.18万元、服务类采购2156.40万元、工程类采购3542.20万元.（二）政府采购预算安排情况说明2021年我院没有机关运行经费预算。（一）机关运行经费安排情况说明

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。第四部分：名词解释见《2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表》（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。