一、    *采购人名称： 合肥市妇女儿童保健中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2331451000000203347  
四、    *合同编号:   30466745 
五、    *验收单位：  合肥市妇女儿童保健中心 
六、    *验收日期：  2023年9月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 其它纸 多功能A5打印纸 70g克500张一包 财务凭证纸 Z7124	50	675.0	得力\Z7123	验收通过
2	乐扣乐扣 刷子 水杯刷洗杯子长柄海绵奶瓶刷子家用清洁刷玻璃杯刷	4	40.0	乐扣乐扣/LOCK&LOCK\乐扣乐扣ETM143DBLU	验收通过
3	北极星 钟 挂钟 现代北欧美式极简主义客厅卧室简约时钟石英钟挂表A17014	1	180.0	北极星/POLARIS\A17014	验收通过
4	北极星 钟 挂钟15英寸客厅万年历钟表石英钟 2811木纹	2	170.0	北极星/POLARIS\2811木纹	验收通过
5	霏羽 F7230 平板卫生纸 方块卫生纸= 厕所纸散装原木浆手纸家用 刀切纸	100	1250.0	霏羽\F7230	验收通过
6	得力 19355 挂钩/粘钩	10	30.0	得力/deli\19355	验收通过
7	心相印 ZB016 卷筒纸大盘纸 240米 一箱12卷	10	1550.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB016	验收通过
8	得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头按动	120	204.0	得力/deli\S01	验收通过
9	得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头按动	360	612.0	得力/deli\S01	验收通过
10	登比 加厚一次性无纺布鞋套 100只装	50	400.0	登比\鞋套	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   汪茂芝