发布人： 吴慧玲来源： 发布时间： 2024-01-30 16:59:59


一、 *采购人名称：常宁市第四人民医院

二、 *履约供应商名称：常宁市华慧文具店
三、 *采购项目编号：2381101000009786745
四、 *合同编号:50323848
五、 *验收单位：常宁市第四人民医院
六、 *验收日期：2024年1月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力胶水	12	60.0	\	验收通过
2	檫手纸巾	2	510.0	\	验收通过
3	晨光5号、7号干电池	75	375.0	\	验收通过
4	平板卫生纸	10	550.0	\	验收通过
5	兰诗 GJ-0120 平板拖把 木托棉拖把	10	160.0	兰诗\GJ-0120	验收通过
6	晨光 APYVQ959 打印/复印纸 A4打印纸	80	2320.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
7	兰诗 617-Y 扫把	10	70.0	兰诗\617-Y	验收通过
8	雕牌 除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6 洗衣液/洗衣粉	10	150.0	雕牌\除菌馨香洗衣液 1kg+500g*6	验收通过
9	森林虎 SLH-580 多功能手电筒	1	48.0	森林虎\SLH-580	验收通过
10	晨光 APYY5C29 打印/复印纸（241-3彩 撕边）	45	4635.0	晨光/M&G\APYY5C29	验收通过
11	三汇 塑杯 加厚塑杯	60	420.0	三汇\B型	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：吴慧玲