发布人： 呙明 来源： 发布时间： 2024-12-19 16:04:07


一、 *采购人名称：邵阳市影视监看监听中心

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区金满堂百货商行
三、 *采购项目编号：2251101000018352875
四、 *合同编号:57019796
五、 *验收单位：邵阳市影视监看监听中心
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	格力 空调挡风板	12	780.0	格力/GREE\辅材	验收通过
2	奥鹏 AP-2606 家用梯/脚凳	1	499.0	奥鹏\AP-2606	验收通过
3	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	24	240.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
4	得力 S760 中性笔笔芯	200	200.0	得力/deli\S760	验收通过
5	卡西欧 DY-120-RD 科学型计算器	4	328.0	卡西欧/Casio\DY-120-RD	验收通过
6	妙洁 神奇抹布 抹布	10	150.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
7	得力 S26 中性笔	120	300.0	得力/deli\S26	验收通过
8	得力 5502 文件袋	100	200.0	得力/deli\5502	验收通过
9	百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水	30	1500.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶	验收通过
10	瑞丽达 XH0076 平板拖把	6	168.0	瑞丽达\XH0076	验收通过
11	美的 MK-HJ1510a 烧水壶	4	840.0	美的/Midea\MK-HJ1510a	验收通过
12	汇星文具 HX-2004 文件座/文件架/文件框	6	348.0	汇星文具\HX-2004	验收通过
13	齐心 D6002 便签本/便条纸/N次贴	10	150.0	齐心/Comix\D6002	验收通过
14	得力 7655 胶装本	25	100.0	得力/deli\7655	验收通过
15	公牛 GN-B5080 电源插座	5	410.0	公牛/BULL\GN-B5080	验收通过
16	好媳妇 胶棉拖把	5	340.0	好媳妇\AGW-4842	验收通过
17	苏泊尔 KC16BK1 保温壶	2	560.0	苏泊尔/SUPOR\KC16BK1	验收通过
18	双丰 120*140 垃圾袋	60	1080.0	双丰\120*140	验收通过
19	晨光 塑杯	40	1120.0	晨光/M&G\240g加厚杯	验收通过
20	洁柔 4层200g16卷 卷筒纸 卷纸	36	900.0	洁柔/C&S\4层200g16卷	验收通过
21	洁柔 JR121-01N 抽纸	48	1344.0	洁柔/C&S\JR121-01N	验收通过
22	双丰 垃圾袋大号 垃圾袋	160	1920.0	双丰\垃圾袋大号	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：呙明