一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽日日顺物流服务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2361451000000550797  

四、    *合同编号:   30796387 

五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三匠 大号防汛麻袋 9成新	1	190.0	三匠\大号	验收通过
2	80cm不锈钢厨房下水管+下水器	5	150.0	无品牌\不锈钢下水管	验收通过
3	面盆下水器弹跳芯	30	210.0	无品牌\通用	验收通过
4	塑料膨胀管6mm 8mm	2	10.0	无品牌\无型号	验收通过
5	枪手 清新清爽香型 杀虫剂 600ml 灭鼠/杀虫剂	11	176.0	枪手/GUNNER\清新清爽香型	验收通过
6	永成 高强度自攻螺丝	1	12.0	永成\无型号	验收通过
7	通用型锁芯锁舌	10	178.0	无品牌\无型号	验收通过
8	波斯 电工维修工具套装 16件套	2	600.0	波斯\无型号	验收通过
9	冰禹 抽芯铆钉 拉铆钉	1	32.0	冰禹\M4*16	验收通过
10	爱特福 洁厕灵468ml/瓶家居消毒液	150	675.0	爱特福\洁厕灵	验收通过
11	清风 BJ00AB 舒柔纯品3层平纹珍宝卷纸 12卷/箱	30	3960.0	清风/qingfeng\BJ00AB	验收通过
12	995中性硅酮结构胶 密封胶	6	93.6	无品牌\995	验收通过
13	清风 B913AC 擦手纸20包/箱	30	3750.0	清风/qingfeng\B913AC	验收通过
14	南水 1寸快速取水阀 25mm	2	34.0	南水\无型号	验收通过
15	卡焰平板灯300*1200mm/600*1200mm	2	340.0	无品牌\无型号	验收通过
16	六神 经典玻瓶花露水195ml 花露水	30	480.0	六神/Liushen\经典玻瓶花露水195ml	验收通过
17	得力 得力（deli）Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱	1	175.0	得力\得力Z7503	验收通过
18	喷香液 300ml/瓶 喷雾清香剂	100	1600.0	无品牌\300ml	验收通过
19	爱特福84消毒液468ml/瓶	150	675.0	无品牌\无型号	验收通过
20	得力 33070 黑色小垃圾袋45*55mm垃圾袋	200	560.0	得力/deli\33070	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张玲