一、    *采购人名称： 合肥香怡市政园林建设有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市笃文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2351451000000169179  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥香怡市政园林建设有限公司 
六、    *验收日期：  2023年7月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	龙虎 龙虎	600	2100.0	龙虎\龙虎	验收通过
2	得力 A3打印纸 70g克 A3纸	2	350.0	得力/deli\A3打印纸 70g克	验收通过
3	谋福 油桶	24	1320.0	谋福\8537	验收通过
4	天能 电动车电瓶	1	550.0	天能\60V45AH	验收通过
5	水星家纺 空调被	1	220.0	水星家纺/mercury\200*230cm	验收通过
6	美的 FWA35WAR 电风扇	1	200.0	美的\FWA35WAR	验收通过
7	茶花 扫把簸箕	2	50.0	茶花\扫把套装	验收通过
8	STAY YOUNG 斯特扬 帐篷	2	1720.0	STAY YOUNG 斯特扬\5*6	验收通过
9	清风 A4 70g 8包一箱 彩色复写纸	3	525.0	清风/qingfeng\A4 70g 8包一箱	验收通过
10	得力 33109 中性笔	2	60.0	得力/deli\33109	验收通过
11	心相印 ZB010 心相印 大盘纸 ZB010	3	435.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
12	南极人 凉拖鞋	1	35.0	南极人/nanJiren\J2XC111320511	验收通过
13	九牧 33098-385/1B-Z 水龙头	1	165.0	九牧\33098-385/1B-Z	验收通过
14	骆驼牌 三轮车电瓶	1	1050.0	骆驼牌\L2-400	验收通过
15	五月花 A182200 卫生间专用擦手纸	3	540.0	五月花/MAY FLOWER\A182200	验收通过
16	洁云 4D溶 抽纸	3	720.0	洁云/Hygienix\4D溶	验收通过
17	金号 TS1025 毛巾/面巾/方巾	1	15.0	金号\TS1025	验收通过
18	茶花 脸盆	1	10.0	茶花\03411K*	验收通过
19	公牛 其它插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2080	2	130.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
20	佐盛 桌椅	1	650.0	佐盛\1.4米	验收通过
21	格力 FD-35X65h7 格力 电风扇 FD-35X65h7	2	800.0	格力/GREE\FD-35X65h7	验收通过
22	黄山原产毛峰 安徽茶叶绿茶500g 春茶雀舌	5	975.0	无品牌\袋	验收通过
23	百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 百岁山 矿泉水/纯净水 570ml*24瓶 整箱装	30	1650.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24	验收通过
24	利得 垃圾袋	30	1350.0	利得\130cm*140cm	验收通过
25	农夫山泉 550ml 农夫山泉 矿泉水550ml*24瓶 纸箱包装	50	1800.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
26	康师傅 12桶/箱 康师傅 方便面桶面 整箱12桶 红烧牛肉面	20	1100.0	康师傅\12桶/箱	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐燕