一、    *采购人名称： 合肥市天山路小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽快易购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1476541000000120465  
四、    *合同编号:   30208500 
五、    *验收单位：  合肥市天山路小学 
六、    *验收日期：  2024年4月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 原木纯品2层200抽*3包 *1 盒装纸巾面纸B338C2抽纸	12	214.8	清风/qingfeng\原木纯品2层200抽*3包	验收通过
2	茶花 塑料盆清洁盆 S A03002 脸盆	10	120.0	茶花\S A03002	验收通过
3	清水 1071 保温瓶 热水瓶3.2L	10	450.0	清水\1071	验收通过
4	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)	6	570.0	得力/deli\787	验收通过
5	好媳妇 AGW-4833 不锈钢杆胶棉拖把 懒人免手洗拖地神器	12	576.0	好媳妇\AGW-4833	验收通过
6	南孚 7号 电池 聚能环碱性电池 普通干电池	60	132.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
7	南孚 5号 电池 聚能环碱性电池 普通干电池	200	440.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
8	公牛 GN-609 3米 新国标插线板 电源插座	20	1180.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
9	得力 （deli)9574 垃圾袋 塑料袋 加厚黑色垃圾收纳袋 单卷/30只装	1000	3500.0	得力\9574	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴云