一、    *采购人名称： 北京师范大学芜湖附属学校（芜湖市三山中学） 
二、    *履约供应商名称：  安徽博豪信息技术有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000000437754  
四、    *合同编号:   30689324 
五、    *验收单位：  北京师范大学芜湖附属学校（芜湖市三山中学） 
六、    *验收日期：  2024年4月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	宝格 宝格 T-054 粉笔擦全棕羊毛黑板擦 海绵擦	100	450.0	宝格\T-054	验收通过
2	清风 层 清风/qingfeng 原木纯品金装系列抽纸3层120抽 金装抽纸4连包	32	256.0	清风/qingfeng\原木纯品金装系列	验收通过
3	创易 CY3395 票夹/长尾夹	10	75.0	创易\CY3394	验收通过
4	创易 CY3393 创易山形夹票夹彩色长尾夹票据夹小号/中号/大号装订夹燕尾夹办公用品 15mm-60只山形夹彩色长尾据夹小号/中号/大号装订夹燕 票夹/	15	105.0	创易\CY3393	验收通过
5	创易 CY3391 票夹/长尾夹	5	50.0	创易\CY3392	验收通过
6	得力/deli 7913 皮面 PU/PVC 笔记本 PU/PVC笔记本	40	260.0	得力/deli\7913	验收通过
7	航天 无尘粉笔	250	375.0	航天\无尘粉笔	验收通过
8	航天 无尘粉笔	250	325.0	航天\无尘粉笔	验收通过
9	茶花 2824 整理箱 收纳盒	10	300.0	茶花\2824	验收通过
10	晨光/M&G 晨光 AGPA1701 签字笔 中性笔	1200	1380.0	晨光/M&G\AGPA1701	验收通过
11	晨光/M&G AGP17204 针管笔	1800	2430.0	晨光/M&G\AGP17204	验收通过
12	得力 7102 得力7102固体胶棒小号21g	60	72.0	得力/deli\7102	验收通过
13	得力 5602 得力5602 A4文件资料盒档案盒	48	408.0	得力/deli\5602	验收通过
14	得力 得力5603加厚A4粘扣档案盒塑料资料盒文件盒 背宽55mm蓝色 文件管理	36	342.0	得力\得力5603A4粘扣档案盒塑料资料盒文件盒 背宽55mm蓝色	验收通过
15	得力7302液体胶50ml高粘度普通实用型胶水 无色无甲醛 单支装	48	72.0	得力/deli\7302	验收通过
16	多利A4 70g打印/复印纸500张/包 8包/箱	35	5320.0	多利/duolli\多利 A4 70g	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李文渊