一、    *采购人名称： 亳州市人民政府信访局 

二、    *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2551451000000599028  

四、    *合同编号:   30840828 

五、    *验收单位：  亳州市人民政府信访局 

六、    *验收日期：  2024年11月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	舒肤佳 纯白清香420ml 洗手液	20	320.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香420ml	验收通过
2	维达 561710 软抽	40	960.0	维达/Vinda\561710	验收通过
3	利得 LD016 垃圾袋	50	350.0	利得\LD016	验收通过
4	超威 3瓶1器 蚊香液	30	570.0	超威\3瓶1器	验收通过
5	佳帮手 嵌入式 扫把套装	7	245.0	佳帮手\嵌入式	验收通过
6	超威 500g 洁厕灵	40	520.0	超威\500g	验收通过
7	京东京造 100只 纸杯	40	480.0	京东京造\100只	验收通过
8	得力9190 垃圾桶	8	144.0	得力/deli\得力9190	验收通过
9	清风 B00CKSJN 卷纸	35	770.0	清风/qingfeng\B00CKSJN	验收通过
10	维达 VS4566 大盘纸	8	1120.0	维达/Vinda\VS4566	验收通过
11	蓝月亮 84消毒液	2	180.0	蓝月亮/Blue moon\84消毒液	验收通过
12	本迪 塑料盆	5	50.0	本迪\36cm	验收通过
13	心相印 XCA080 湿巾	50	700.0	心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080	验收通过
14	好太太 拖把	5	225.0	好太太\33cm	验收通过
15	利得 5008 垃圾袋	100	500.0	利得\5008	验收通过
16	雷达 1115 杀 虫 剂	30	600.0	雷达/Raid\LD-2519	验收通过
17	清扬 空气清新剂	25	250.0	清扬/CLEAR\370	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马跃