发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2024-04-25 14:34:12


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000011432117
四、 *合同编号:51528442
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年4月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 美工刀	100	300.0	A+A\2222	验收通过
2	A+A 光敏印油	27	810.0	A+A\55	验收通过
3	A+A 碎发棒	96	1152.0	A+A\1	验收通过
4	A+A 衣叉	10	160.0	A+A\001	验收通过
5	A+A 竹扫把	20	260.0	A+A\45	验收通过
6	A+A 一字夹	3000	1200.0	A+A\45	验收通过
7	A+A 标签架	18	4464.0	A+A\15	验收通过
8	A+A 800 整理箱	52	2808.0	A+A\800	验收通过
9	A+A 二分类垃圾桶	42	1974.0	A+A\88	验收通过
10	斑马牌 C-JJ5 中性笔	1728	2419.2	斑马牌/ZEBRA\C-JJ5	验收通过
11	A+A 纱手套	200	500.0	A+A\45	验收通过
12	A+A 浆糊	40	120.0	A+A\888	验收通过
13	A+A 石英钟	20	1360.0	A+A\78	验收通过
14	A+A 檀香	60	480.0	A+A\56	验收通过
15	A+A 厚层订书钉	10	110.0	A+A\789	验收通过
16	A+A 记号笔	240	672.0	A+A\2	验收通过
17	A+A 记号笔	980	2744.0	A+A\2	验收通过
18	A+A 记号笔	770	2156.0	A+A\2	验收通过
19	A+A 固体胶	384	768.0	A+A\22	验收通过
20	A+A 500 整理箱-500	27	999.0	A+A\500	验收通过
21	A+A 手电筒	200	2600.0	A+A\111	验收通过
22	A+A 24 整理箱	67	5829.0	A+A\24	验收通过
23	A+A 指甲剪	60	389.4	A+A\A6518	验收通过
24	A+A 木板夹	50	300.0	A+A\4	验收通过
25	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
26	A+A 5号电池	240	1392.0	A+A\5	验收通过
27	A+A 档案盒838	116	1392.0	A+A\66	验收通过
28	A+A 剪刀	100	850.0	A+A\大号	验收通过
29	A+A 粘钩	300	450.0	A+A\1	验收通过
30	得力 8565S 票夹/长尾夹	168	184.8	得力/deli\8565S	验收通过
31	A+A 铁锹	20	539.2	A+A\1	验收通过
32	A+A 橡胶手套	19	190.0	A+A\1	验收通过
33	得力 硬面抄	300	1950.0	得力/deli\3281	验收通过
34	美的 MK-SH17E312 电热水壶	4	592.0	美的\MK-SH17E312	验收通过
35	得力/deli 20只A4条纹透明文件袋按扣资料袋塑料防水档案袋文件收纳 27028	50	100.0	得力/deli\27028	验收通过
36	得力0386重型订书机(黑)(台)	1	120.0	得力/deli\0386	验收通过
37	A+A 卷向标	860	13760.0	A+A\1	验收通过
38	一次性塑料水杯	40000	3200.0	A\1	验收通过
39	晨光 ADM94516 档案袋	200	260.0	晨光/M&G\ADM94516	验收通过
40	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	200	400.0	得力/deli\0015	验收通过
41	得力 9172 笔筒 （单位：只） 黑	20	170.0	得力/deli\9172	验收通过
42	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安