一、    *采购人名称： 高新区谯东中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市优博文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000300336  
四、    *合同编号:   30559499 
五、    *验收单位：  高新区谯东中心小学 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	JJ 提花吊饰网纱	15	195.0	JJ\无型号	验收通过
2	赛卓 彩色毛球	15	225.0	赛卓\无型号	验收通过
3	康百 GE806 泡沫胶、发泡剂	10	150.0	康百\GE806	验收通过
4	云蕾 彩色小木夹子	10	100.0	云蕾 \直径16cm	验收通过
5	得力 热熔胶棒	60	90.0	得力/deli\0012	验收通过
6	文谷 海绵印章	25	125.0	文谷\无型号	验收通过
7	FGHGF 石纹肌理纸	20	200.0	FGHGF/FGHGF\无型号	验收通过
8	华扬纸业 瓦楞纸	1	150.0	华扬纸业\无型号	验收通过
9	新都 透明球塑料球	6	36.0	新都\无型号	验收通过
10	全心 涂鸦绘画透明片	20	240.0	全心\无型号	验收通过
11	百舸 花环吊饰	2	240.0	百舸\无型号	验收通过
12	拓为 麻绳	10	170.0	拓为\无型号	验收通过
13	晨光 ABS91615 工字钉	12	144.0	晨光/M&G\ABS91615	验收通过
14	得力 彩色手工硬卡纸	3	210.0	得力/deli\83633	验收通过
15	卡伊洁 KT板	10	150.0	卡伊洁\美术器材 美術器材	验收通过
16	马利 丙烯颜料	36	540.0	马利/Marie's\300ml	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014022