招标
8月资材采购2
金额
-
项目地址
辽宁省
发布时间
2024/08/07
公告摘要
项目编号joza2408007_001_jo000000
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
询比价
| 询价单号 | JOZA2408007_001_JO000000 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2024-08-12 13:55:00 | 报价截至时间 | 2024-08-12 13:55:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO000000CFC0700073 | 沥青胶带止漏贴 | 1.5mm厚，1m*5m， | 4 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | 见图 | |
| JO000000CHG0700072 | 除锈剂 | 防锈油 | 10 | 瓶 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CJG0500047 | 毛毡板 | 定制 | 4 | 套 | 2024-08-15 00:00:00 | 200*1600 | |
| JO000000CQG0400012 | 垃圾袋 | 90*100CM | 20 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CQG0700021 | 抹布 | 5kg/捆 | 20 | 捆 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DCJ2500008 | PET打包机 | 19# | 1 | 台 | 2024-08-15 00:00:00 | 质保1年 | |
| JO000000DQT0800016 | 南孚电池 | 5#正品 | 36 | 节 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DQT0800020 | 电池 | 7# | 6 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DWJ2300002 | 验电笔 | RVT-211 | 10 | 支 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000GJS0600003 | 锁扣 | 0.9*32*45 | 350 | 千克 | 2024-08-15 00:00:00 | 优先 | |
| JO000000GSL0100077 | 防雨塑料 | 1000*1200*1000 | 1000 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000GSL0200004 | PET捆带 | 1.0*19*C | 800 | 千克 | 2024-08-15 00:00:00 | 优先 | |
| JO000000GSL0400021 | 纤维胶带 | 25mm*50M，3M高粘 | 30 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000GSL0100127 | 塑料膜 | 卷宽0.9m，膜厚0.6mm，双层单开口，25kg/卷，透明 | 8 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000GSL0100126 | 塑料膜 | 卷宽1m，膜厚0.7mm，双层单开口，25kg/卷，透明 | 10 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000GSL0900035 | 拉伸膜 | 宽500mm，3kg/卷，透明 | 40 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CFC0700071 | 白色胶带 | 宽50mm | 10 | 卷 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DWJ5600097 | 固定捆绑带 | 宽350*长800mm，高弹力 | 30 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DCJ2100071 | 平板车 | 中号95*55，配5寸TPR橡胶轮600斤 | 1 | 台 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CFC0404479 | 胶皮 | 黑色，宽2m，厚6mm | 9 | 米 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CFC0200222 | 进口粘毛毡绿色 | 长910*宽650 | 5 | 片 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DQT0100135 | 砂纸片 | 180# | 1 | 盒 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DLJ1900022 | 钢板尺 | 1米 | 2 | 把 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CJG0200180 | ST20钢丝面板 | 2050*700 | 40 | 片 | 2024-08-15 00:00:00 | 品牌：易卡，见图片 | |
| JO000000CWJ0401190 | 螺栓 | M8*120 | 50 | 根 | 2024-08-15 00:00:00 | 全螺纹螺杆，另配三个螺母 | |
| JO000000CHG0400111 | 自喷漆 | 黄色 | 40 | 瓶 | 2024-08-15 00:00:00 | 中黄色 | |
| JO000000CWJ0401189 | 螺栓 | M8*30 | 200 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000DWJ4100389 | 钻头 | 7.8mm | 5 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CWJ1600078 | 电焊条 | J422 3.2MM | 5 | 包 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CWJ1600010 | 焊条 | J422*2.5 | 10 | 包 | 2024-08-15 00:00:00 | ||
| JO000000CGX1200041 | 导辊 | 80*1200mm | 1 | 根 | 2024-08-15 00:00:00 | 表面挂5毫米橡胶，实物尺寸现场测量，并提供CAD图纸 | |
| JO000000CWJ0200232 | 风管 | 140mm | 5 | 米 | 2024-08-15 00:00:00 | 直径140mm，风管，pu材质，里面不要钢丝，配4个140mm的卡箍 | |
| JO000000DWJ2900023 | 洗车水枪 | 伸缩水管软管强力喷枪喷头，合金枪头5米 | 1 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | 见图片 | |
| JO000000ELB2100027 | 水井盖铁钩 | 35CM | 8 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | 场外防汛井盖 | |
| JO000000CGZ0300072 | 凹凸镜 | 55CM | 3 | 个 | 2024-08-15 00:00:00 | 场内叉车观察 | |
| JO000000CHG0400201 | 油漆 | 5KG-白色 | 2 | 桶 | 2024-08-15 00:00:00 | 场内人行横道 | |
| JO000000ELB1500015 | 防雨布 | 6米宽*20米长，塑料布 | 1 | 张 | 2024-08-15 00:00:00 | 场外地磅 |
询单要求
询价条款
一、交货地址：辽宁省大连市金州区
二、保证金额度：0元
三、商务条款：
1、报价要求，报价请务必与所需物品品牌、规格、型号一致，假一赔十（如有其它推荐、试用等，可在报价附件详细注明），若所供货物不符将按照合同规定赔偿，并视卖方诚信缺失，列入买方对卖方的供应商评价，并影响后续业务； 2、付款条件：付款无预付款，货到需方验收合格，供方开具13%全额增值税发票至需方后，见票次月15日前付款； 3、运输费用与职责：运输产品运输及费用由供方负责； 4、包装要求包装产品包装需满足其本质安全要求，因包装不符要求，需方可拒绝收货； 5、供货周期：交货期供方所报价的产品的交货时间需满足招标方的交期时间点，若中标后不能满足交期的，由双方协商交期，协商不成的，需方可取消其中标资格，由能满足交期、价格优先的供应商中标。 6、产品质量要求质量产品质量未通过需方验收的，需方采取直接退货方式，不予支付任何货款，且退货过程的发生的任何费用由供方自行负责。 7、货到后需方一次验收合格，供方开据13%增值税发票，次月15日需方全额电汇付款。甲方延迟付款，每逾期一日需向乙方支付0.2%的违约金。货物所有权在供方收到全部款项后转移至需方。供方所供货物若验收不合格，视为违约，违约金为合同款的20%。
四、技术条款：
五、注册资本必须大于等于10万元
六、报名要求：资材类报价须提前发送样品后方可报价，待确认样品OK后方可供货。 1、报价含运费、及增值税发票。 2、所报价产品必须是该公司营业范围内产品。 3、对于品牌规格不明确的产品，请报价单位提前与我司沟通，耗材类等产品需要提前试样并待我司样品确认后方可报价，若未经我司确认的样品擅自报价无效。 4、请仔细阅读附件具体要求，按要求报价，由于供方对报价产品标准要求没有理解导致报价有误，且无法供货，投标单位本次报价无效，3个月内不允许参加我司其它相关询价报价。 5、每项产品以其最低价中标，而不是以整体金额最低中标。 6、报价单位要根据我司询价单交货期限供货，无法满足我司要求请与我司确认后方可报价。 7、如您中标，发货时请务必将售货单、与产品相关的类于合格证、质检报告等之类的所有卡片一并寄出，供货后经我方质管人员验证不是正品的，退换货的一切流程由您自行解决，所有费用也由您自行承担，所以请务必诚信合作。 8、不论厂商报价还是供应商报价都要提供相应的后续技术服务支持。 9、货物必须放到我司指定仓库并将货物摆放到指定位置。 10、付款方式为货到及发票到后，次月15日付款。 11、联系人：；李聪 电话：13644088039
七、资质要求：
八、备注：
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