一、    *采购人名称： 合肥市逍遥津小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥庐阳区安晴百货商行 

三、    *采购项目编号：  2571451000000518346  

四、    *合同编号:   30764948 

五、    *验收单位：  合肥市逍遥津小学 

六、    *验收日期：  2024年7月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	地弹簧	1	130.0	无品牌\地弹簧	验收通过
2	展示架	1	370.0	无品牌\展示架铁网	验收通过
3	德力西电气 812 德力西五眼插座 四眼插座	15	120.0	德力西电气\812	验收通过
4	大疆拍摄器	1	2089.0	无品牌\拍摄器	验收通过
5	罗德麦克风一拖二	1	2166.0	无品牌\麦克风	验收通过
6	定制皮本A5	30	285.0	无品牌\定制皮本	验收通过
7	定制奖杯	15	555.0	无品牌\定制奖杯	验收通过
8	定制奖牌	150	585.0	无品牌\定制奖牌	验收通过
9	钥匙扣	150	525.0	无品牌\钥匙扣	验收通过
10	帆布袋	100	990.0	无品牌\帆布袋	验收通过
11	小夜灯	80	1000.0	无品牌\小夜灯	验收通过
12	窗帘挂钩滑轮四爪钩	100	220.0	无品牌\窗帘挂钩滑轮四爪钩	验收通过
13	垃圾夹 火钳	7	70.0	无品牌\火钳	验收通过
14	大桶草酸 20kg	3	255.0	无品牌\草酸	验收通过
15	铰链(合页) 一套两个	40	600.0	无品牌\铰链合页	验收通过
16	2p 32A漏保 漏电保护器	1	30.0	无品牌\2p 32A漏保	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0103038024