一、    *采购人名称： 福泉市仙桥中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 

三、    *采购项目编号：  2231351000000464615  

四、    *合同编号:   30587275 

五、    *验收单位：  福泉市仙桥中心学校 

六、    *验收日期：  2024年10月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清风 B913AC 卫生纸 200抽 20包 卫生间专用擦手纸	5	500.0	清风/qingfeng\B913AC	验收通过
2	得力 A13 乐素 金属中性笔 0.5mm 子弹头 金属碳素笔	10	350.0	得力/deli\A13	验收通过
3	得力 14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸	2	107.0	得力/deli\14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸	验收通过
4	得力 14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸	5	190.0	得力/deli\14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸	验收通过
5	超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 电蚊香液套装	12	264.0	超威\电蚊香液套装	验收通过
6	得力 DL492450 多用途清洁剂 除胶剂 油污清洁剂 单瓶	10	280.0	得力/deli\DL492450	验收通过
7	闪迪 CZ810 U盘 优盘 金属材质 3.0传输速度	3	267.0	闪迪/Sandisk\CZ810	验收通过
8	慕泰 其它收纳用品 作品袋 展示带 文件收纳袋 幼儿园作品展示袋	14	350.0	慕泰\A4四格袋	验收通过
9	得力 6039 得力/deli 6039剪刀(混)(把)	10	120.0	得力/deli\6039	验收通过
10	光大 水拖 拖把 排拖 棉线 不锈钢杆 单把	5	190.0	光大\排拖	验收通过
11	得力 7123 得力/deli 7123 固体胶棒(只)	60	240.0	得力/deli\7123	验收通过
12	光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张	3	255.0	光大\4开卡纸	验收通过
13	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)	10	80.0	得力/deli\2041	验收通过
14	天章 A4牛皮纸 封面纸 150克 100张	20	360.0	天章/TANGO\A4牛皮纸 150克 100张	验收通过
15	李字 蚊香檀香型 10盘装 蚊香/蚊香液	30	150.0	李字\蚊香檀香型 10盘装	验收通过
16	扫把	10	50.0	无品牌\塑料扫把	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市仙桥干坝幼儿园