发布人： 学生处来源： 发布时间： 2023-11-30 14:37:08


一、 *采购人名称：郴州职业技术学院

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司郴州金科城店
三、 *采购项目编号：2421101000008024203
四、 *合同编号:48907145
五、 *验收单位：郴州职业技术学院
六、 *验收日期：2023年11月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水	4	168.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
2	天威 LT2451 硒鼓	2	280.0	天威/PRINT－RITE\LT2451	验收通过
3	南孚 2B电池	15	90.0	南孚/NANFU\南孚LR03-2B	验收通过
4	粤祥8035/8037/8038塑料高凳	30	750.0	其他家\8035/8037/8038塑料高凳	验收通过
5	朗科U388 256G 3.0U盘	1	269.0	朗科/Netac\U388	验收通过
6	欣乐A3 70G 复印纸 打印纸 4包/箱 500张/包	2	384.0	欣乐/UPM Copykid\A3 70G	验收通过
7	莱特牛皮办公软抄684 A5 100页/682 A5 60页/莱特683 A5足80页牛皮办公软抄/电话记录簿 /收支明细账本	450	1350.0	莱特/ELITE\684	验收通过
8	晨光/M&G K35 子弹头中性笔 0.5mm 红色 12支/盒 得力S10 黑签字笔	450	990.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
9	晨光经济型档案盒 塑料耐用牢固粘扣 A4文件盒资料盒 3英寸背宽55mm ADM94814A1黑色 3个装	25	247.5	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：学生处