一、    *采购人名称： 合肥高新火炬中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥精勤商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000143496  
四、    *合同编号:   30404769 
五、    *验收单位：  合肥高新火炬中学 
六、    *验收日期：  2023年6月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 美纹纸胶带	20	21.2	晨光/M&G\AJD97355	验收通过
2	齐心 MJ1210 双面胶带	10	15.0	齐心/Comix\MJ1210	验收通过
3	美厨 蛋糕盘一次性 20个装可降解餐具/环保餐具	5	50.0	美厨\蛋糕盘	验收通过
4	昕果 书签	208	228.8	昕果\书签	验收通过
5	得力 白板用磁粒 磁贴 磁钉 磁扣 30mm 7825 彩色吸铁石 6个装 6颗/卡 磁性贴	10	34.0	得力/deli\7825	验收通过
6	得力 70700-24 马克笔	20	540.0	得力/deli\70700-24	验收通过
7	辉客映上 兵马俑摆件 家居饰品	3	2130.0	辉客映上\兵马俑摆件	验收通过
8	得力 7090 胶棒	20	32.0	得力/deli\7090	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   荣莉