一、    *采购人名称： 合肥庐阳城市资源经营管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥乐云购商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000536384  

四、    *合同编号:   30782611 

五、    *验收单位：  合肥庐阳城市资源经营管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9554 垃圾桶 清洁桶 纸篓 废纸篓 垃圾篓	2	17.8	得力/deli\9554	验收通过
2	得力 18275-05 插座总控开关插排拖线板接线板带过载保护功能10组合插孔	2	124.0	得力/deli\18275-05	验收通过
3	金莱特 KN-4151 LED手电筒	2	64.0	金莱特\KN-4151	验收通过
4	优易固 高粘加宽 黄色美纹纸、划线专用分色纸/生胶纸（50米/卷） 美纹纸胶带	100	790.0	无品牌\宽5cm*50米	验收通过
5	道路划线漆 马路石墩车位标线漆 水泥地面停车场专用油漆20kg	16	3520.0	无品牌\油漆20kg	验收通过
6	油漆刷子 工业用胶水 硬毛刷 多功能家用烧烤猪毛刷子软毛	10	22.0	无品牌\油漆刷子 工业用胶水 硬毛刷 多功能家用烧烤猪毛刷子软毛	验收通过
7	卡夫威尔 滚筒刷 油漆刷 3寸 刷子	10	85.0	无品牌\4寸	验收通过
8	菱湖 通用松香水稀释剂（15公斤）	8	880.0	无品牌\15公斤	验收通过
9	格来德 242S 电热水壶304不锈钢家用大容量烧水壶	1	75.0	格来德/GRELIDE\242S	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王天乐