一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖豪达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2041451000000162870  
四、    *合同编号:   30424407 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	老板/ROBAM 冰禹 BYrl-112 洗车毛巾擦窗布 珊瑚绒加厚吸水毛巾清洁抹布 800g高密黄灰38*45cm(2条) 笔用墨水/补充液/墨囊	10	115.0	老板/ROBAM\851	验收通过
2	小灵精 得力(deli)5m锁定功能钢卷尺 木工尺装修测量尺子 办公用品 8203 礼品袋/盒/塑料袋	10	120.0	小灵精\得力8203	验收通过
3	空间专门家/SPACEXPERT SPACEXPERT 直角抗压高透塑料收纳箱 50L三件装 衣服被子整理箱储物箱儿童玩具收纳盒搬家箱打包箱子书箱 箱/盒/袋	10	990.0	空间专门家/SPACEXPERT\SPACEXPERT收纳箱	验收通过
4	得力(deli)A4透明商务书写板夹 写生便携写板夹/写字垫板/试卷资料收纳夹 蓝9252 文件管理	10	120.0	小灵精\得力9252	验收通过
5	晨光(M&G)文具GP1008/0.5mm黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	5	125.0	晨光\GP1008A	验收通过
6	心相印 DT200 抽纸	10	160.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
7	农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水 其它会议用品	12	480.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   江宏