发布人： 刘穗 来源： 发布时间： 2024-09-30 11:08:05


一、 *采购人名称：长沙市芙蓉区教育局东云台幼儿园

二、 *履约供应商名称：长沙市乃文文化用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2951101000015201503
四、 *合同编号:54422255
五、 *验收单位：长沙市芙蓉区教育局东云台幼儿园
六、 *验收日期：2024年9月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	九星 消毒液500ML 家居消毒液 84消毒液	1	76.0	九星\消毒液500ML	验收通过
2	晨光 花篮奖状16开 99367	100	40.0	晨光/M&G\99367	验收通过
3	得力 7092 胶棒 无甲醛高粘度固体胶 20g	12	31.2	得力/deli\7092	验收通过
4	KOYO 装 订 夹ky-s m 8（40页）	1	12.0	KOYO\ky-sm8（40页）	验收通过
5	兴利 蓝色 标签贴4*10	10	85.0	兴利\4*10	验收通过
6	齐心 B2715 中号标准办公剪刀 170mm	1	4.8	齐心/Comix\B2715	验收通过
7	白猫 去油洗洁精2kg 洗洁精	16	312.0	白猫/WhiteCat\去油洗洁精2kg	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘穗