发布人： 梅竹 来源： 发布时间： 2025-01-21 11:22:03


一、 *采购人名称：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会

二、 *履约供应商名称：吉首市黄霞艳文具店
三、 *采购项目编号：2151101000018884925
四、 *合同编号:57495970
五、 *验收单位：湘西土家族苗族自治州卫生健康委员会
六、 *验收日期：2025年1月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0465 订书机	10	350.0	得力/deli\0465	验收通过
2	别针/回形针/大头针 晨光 M&G ABS92602 晨光办公用2号大头针纸盒装ABS92602	5	100.0	晨光/M&G\ABS92602	验收通过
3	得力0478省力订书机(订书机/彩盒)	5	160.0	得力/deli\0478	验收通过
4	晨光/M&G MG7104 25g固体胶棒【12支/盒】	40	120.0	晨光/M&G\MG7104	验收通过
5	得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只)	50	250.0	得力/deli\5654	验收通过
6	得力9869快干印台(红)(只)	3	21.0	得力/deli\9869	验收通过
7	得力 0012 订书钉 12# 10000枚/条（单位：条）	5	75.0	得力/deli\0012	验收通过
8	得力12003三防热敏标签纸(50*30mm-1000张)(白)(1卷/筒)	1	10.0	得力/deli\12003	验收通过
9	得力6014剪刀(混)(把)	12	96.0	得力/deli\6014	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：梅竹