一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区佳玉办公设备销售经营部（个体工商户） 

三、    *采购项目编号：  2261451000000623564  

四、    *合同编号:   30863596 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	毛毡板	25	3750.0	无品牌\无型号	验收通过
2	马卡龙色毛根	100	1230.0	无品牌\捆扎带	验收通过
3	得力 30415 宽双面胶带24mm	200	260.0	得力/deli\30415	验收通过
4	得力 卡纸幼儿园彩色手工纸	50	180.0	得力/deli\无型号	验收通过
5	彩色冰棒棍原木手工制作幼儿园棍雪糕棍	28	280.0	无品牌\无型号	验收通过
6	柯锐迩 粘钩 挂钩/粘钩	200	160.0	柯锐迩\粘钩	验收通过
7	KT板空白板幼儿园装饰板	60	1800.0	无品牌\无型号	验收通过
8	彩色纸杯手工幼儿园diy制作搭建环创一次性彩色纸杯	40	128.0	无品牌\彩色纸杯	验收通过
9	得力 6021 得力（deli） 6021剪刀学生儿童用美术美工小剪刀卡通安全手工剪DIY工具学习用品裁剪剪纸用品 1把装	32	160.0	得力/deli\6021	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李云楚