一、    *采购人名称： 合肥瑶海学前教育有限责任公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2871451000000508926  

四、    *合同编号:   30755899 

五、    *验收单位：  合肥瑶海学前教育有限责任公司 

六、    *验收日期：  2024年7月22日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	玻璃餐具套装留样玻璃碗	2	15.6	无品牌\玻璃饭盒	验收通过
2	防水涂料/无色木蜡油防腐木漆 透明色	1	70.0	无品牌\无色木蜡油	验收通过
3	水龙珠 MFZ/ABC5 灭火器干粉灭火器	4	256.0	水龙珠\MFZ/ABC5	验收通过
4	蔬果刨丝器/瓜果刀削皮刀	2	15.0	无品牌\削皮刀	验收通过
5	盆不锈钢盆	1	30.0	无品牌\不锈钢盆	验收通过
6	漏勺不锈钢漏勺28cm	1	22.5	无品牌\不锈钢漏勺	验收通过
7	复印机配件打印机原装维护箱/机架导板	1	282.0	无品牌\打印机维修配件	验收通过
8	张小泉 菜刀家用不锈钢菜刀	2	136.0	张小泉\张小泉菜刀	验收通过
9	编织布/袋/防汛专用沙袋/含沙子/袋子尺寸：30*70cm/含沙子重量：20kg/包	108	1620.0	无品牌\防汛专用沙袋	验收通过
10	复印机配件硒鼓驱动电机	1	690.0	无品牌\硒鼓电机组件	验收通过
11	国旗五星红旗128*192cm	1	29.0	无品牌\无型号	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张睿洁