发布人： 文旦 来源： 发布时间： 2024-12-06 12:46:28


一、 *采购人名称：株洲市渌口区青龙湾中学（株洲市二中青龙湾中学）

二、 *履约供应商名称：天元区玲玲商行
三、 *采购项目编号：2181101000017198880
四、 *合同编号:56082973
五、 *验收单位：株洲市渌口区青龙湾中学（株洲市二中青龙湾中学）
六、 *验收日期：2024年12月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	源兴 大理石	6	570.0	源兴\大理石	验收通过
2	中财 水管钩钉	30	15.0	中财\抱箍	验收通过
3	联塑 PPR直接/直弯	27	229.5	联塑/Lesso\110	验收通过
4	赫钢 堵头	7	28.0	赫钢\堵头	验收通过
5	金牛 软管连接管	6	120.0	金牛\软管	验收通过
6	双企 楼梯	1	150.0	双企\3MM	验收通过
7	戴尔 檀香盘子	10	50.0	戴尔/Dell\	验收通过
8	卓越 挂钩	50	25.0	卓越\挂钩	验收通过
9	联想乐 水箱	2	180.0	联想乐\1	验收通过
10	恋品惠 钻头	5	30.0	恋品惠\1	验收通过
11	得力 除胶剂	20	360.0	得力\7859	验收通过
12	顺美 马桶刷/厕所刷	40	200.0	顺美\厕所刷	验收通过
13	A4 70g 8包/箱 打印/复印纸晨光a4打印纸白色500张单包白纸打印复印纸a四啊4草稿纸80g克a4纸画画用整箱批发70g打印机纸张实惠装	8	1640.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
14	德众 下水管	10	80.0	德众\下水管	验收通过
15	晨光 APYVJ38 打印/复印纸财计打印纸	1	65.0	晨光/M&G\APYVJ38	验收通过
16	晨光 ASS91373 美工刀	4	8.0	晨光/M&G\ASS91373	验收通过
17	碧丽 农夫矿泉水	30	1080.0	碧丽/bili\K-03-J	验收通过
18	金牛 水管4米25 PPR	12	576.0	金牛\25	验收通过
19	日丰 内丝直接/外丝接头	6	240.0	日丰\日丰管	验收通过
20	蕉下 双层小黑伞 纳兰铃五折太阳伞	21	1050.0	蕉下/BANANA UNDER\双层小黑伞	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：文旦