一、    *采购人名称： 合肥市医疗保障基金征缴和权益管理中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽越平商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000415437  
四、    *合同编号:   30668272 
五、    *验收单位：  合肥市医疗保障基金征缴和权益管理中心 
六、    *验收日期：  2024年3月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6881 记号笔/粗笔	20	20.0	得力/deli\6881	验收通过
2	得力 6881 记号笔/粗笔	20	20.0	得力/deli\6881	验收通过
3	得力 6881 记号笔/粗笔	20	20.0	得力/deli\6881	验收通过
4	得力 日记本	50	250.0	得力/deli\3272	验收通过
5	极川 电脑吸尘器	1	125.0	极川\电脑吸尘器	验收通过
6	液晶屏清洁套装	5	100.0	无品牌\液晶屏清洁套装	验收通过
7	NB 显示器支架 笔记本多功能支架/桌	4	640.0	NB\显示器支架	验收通过
8	小米 小爱音箱 Pro 桌面音响	2	570.0	小米\小爱音箱 Pro	验收通过
9	得力 DL390460 热熔胶枪	1	56.0	得力/deli\DL390460	验收通过
10	金士顿 DTKN/512GB U盘	4	1400.0	金士顿/Kingston\DTKN/512GB	验收通过
11	好视力 TG032-WH 台灯	7	490.0	好视力\TG032-WH	验收通过
12	得力 5531 抽杆夹/文件夹	10	75.0	得力/deli\5531	验收通过
13	快劳夹	20	140.0	无品牌\快劳夹	验收通过
14	得力 5511 文件袋(10个装）	4	96.0	得力/deli\5511	验收通过
15	磁性书签	50	50.0	无品牌\磁性书签	验收通过
16	得力 30401 双面胶带	10	10.0	得力/deli\30401	验收通过
17	得力 33388 中性笔	5	120.0	得力/deli\33388	验收通过
18	A4加厚文件袋	50	400.0	无品牌\A4加厚文件袋	验收通过
19	得力 8551ES 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8551ES	验收通过
20	电脑清洁泥	50	250.0	无品牌\电脑清洁泥	验收通过
21	得力 5683 档案盒	30	240.0	得力/deli\5683	验收通过
22	3M 防护手套	5	100.0	3M\防护手套	验收通过
23	劳保手套	3	108.0	无品牌\劳保手套	验收通过
24	乌斯京 一次性手套 一次性防护手套	6	192.0	乌斯京\一次性手套	验收通过
25	乌斯京 一次性手套 一次性防护手套	6	192.0	乌斯京\一次性手套	验收通过
26	公牛 GN-603 电源插座	5	325.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
27	公牛 GN-U303U 多功能插座	10	750.0	公牛/BULL\GN-U303U	验收通过
28	晨光 SG601自动笔三件套	50	500.0	晨光/M&G\SG601	验收通过
29	晨光 2B 铅笔	3	75.0	晨光/M&G\2B	验收通过
30	得力 S656 中性笔	10	150.0	得力/deli\S656	验收通过
31	公牛 GN-603 电源插座	5	300.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
32	成佳 皮本8625 25K	100	1400.0	成佳\8625	验收通过
33	得力 S25 中性笔0.5mm子弹头	20	520.0	得力/deli\S25	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄一飞