一、    *采购人名称： 中国人民解放军安徽省桐城市人民武装部 

二、    *履约供应商名称：  桐城市步步高教育电子产品经营部 

三、    *采购项目编号：  2501451000000574820  

四、    *合同编号:   30818395 

五、    *验收单位：  中国人民解放军安徽省桐城市人民武装部 

六、    *验收日期：  2024年9月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	狂神 裁判用具	5	25.0	狂神\KS0709	验收通过
2	得力 7757 彩色复印纸	5	60.0	得力/deli\7757	验收通过
3	洛克菲勒 A10皮面凳	15	570.0	洛克菲勒\30*53cm	验收通过
4	得力 9560 纸杯	80	800.0	得力/deli\9560	验收通过
5	维达 V2833 抽纸	6	1368.0	维达/Vinda\V2833	验收通过
6	联想 DB85 光驱/刻录/DVD	1	298.0	联想/lenovo\DB85	验收通过
7	得力 7653 胶装本	140	420.0	得力/deli\7653	验收通过
8	得力 9555 垃圾桶	8	120.0	得力/deli\9555	验收通过
9	得力 33185 垃圾袋	50	750.0	得力/deli\33185	验收通过
10	创易 CY8372 文件夹	10	130.0	创易\CY8372	验收通过
11	得力 5682 档案盒	40	400.0	得力/deli\5682	验收通过
12	得力 24819 奖状/证书	40	720.0	得力/deli\24819	验收通过
13	得力 6600黑色 中性笔	140	140.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
14	得力 30325 胶带/胶纸/胶条	5	60.0	得力/deli\30325	验收通过
15	索尼 DVD-R 光盘	4	1000.0	索尼/Sony\DVD-R	验收通过
16	得力 11825 相片纸	5	100.0	得力/deli\11825	验收通过
17	得力 0231 订书机	2	8.0	得力/deli\0231	验收通过
18	得力 9860 印油/印泥/印台	2	20.0	得力/deli\9860	验收通过
19	清风 A4 80g 打印/复印纸	4	800.0	清风/qingfeng\A4 80g	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   丁中伟