询比公告 询比编号：JCZXYZJ2024103101 询比名称： 中色东方集采中心溶剂回收机采购项目（二级） 报价截止时间：2024 年 11 月 11 日 09 时 06 分 采购人： 中色（宁夏）东方集团有限公司物资集采中心分公司 联系人：姚志军 联系方式：2099310 具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。 JCZXYZJ2024103101

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	溶剂回 收机	T250/H2 00/B225 PLC				1	台

采购文件获取方式： 凡有意参加报价者，请于 2024 年 11 月 04 日 10 时 49 分至 2024 年 11 月 11 日 09 时 06 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载 电子采购文件。 其他内容： 资质要求：设备报价供应商资质必须符合国家相关资质要求，设备生产企业应具备生产 许可证。 报价要求：参与报价供应商需上传符合我司要求的加盖公章的正式报价单（PDF 格式），报价单内容包括：*交货期;*是否含 13%增值税;*是否含运费;*是否响应我方付款方式;* 售后服务;*是否含装卸费。上传不符合我司要求的报价单我司有权不予入围，望知悉。 *货物在未交付需方前所发生的一切有关环境、安全责任及费用，由供应商承担。付款方式：合同含税总价的付款按以下比例和方式（电汇或银行承兑）进行。 1、合同总价的 30% (¥ )预付，在收到卖方合同总金额 30%的银行预付款保函后 15 个 工作日内支付，银行预付款保函的有效期至合同货物到达买方工厂之日或其后止； 2、合同总价的 30% (¥ )在供方完成下列工作后 15 个工作日内支付： （1）供方完成合同中全套设备的制造/备货，并将全套设备（及设备相关资料）发运至 需方现场； （2）供方向需方出具《发货通知》，注明发货日期、发货清单等发运信息，需方确认 到货数量无误，外包装完好； 3、合同总价的 30% (¥ )在合同设备终验收合格，双方签署《验收报告》后 15 个工 作日内支付。供方收到此笔货款后当月开具整体设备金额的增值税专用发票（含税 13%）。 4、合同总价的 10% ( )作为质保金，在双方签署《验收报告》设备运行正常，在质保 期（ ）过后一个月内付清；如因设备质量问题，质保金的支付根据质保期顺延。 5、上述付款条件（包括银行银行预付款保函）为一般约束性条款，如遇特殊情况，可 由供需双方共同协商确定。 质量要求：报价供应商所提供产品应符合国标及相关质量标准。如我司有特殊技术要求，应按我司技术要求提供产品报价。 中色（宁夏）东方集团有限公司物资集采中心分公司 （电子签章） 2024-11-04