项目名称:合肥卓越城运营管理有限公司关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目 
项目编号:2211451000000418616 
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:合肥卓越城运营管理有限公司关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2211451000000418616 
项目联系人:李娜娜 
项目联系电话:17356566769 
采购计划信息:
 
 
二、采购单位信息
采购单位名称: 合肥卓越城运营管理有限公司 
采购单位地址: /  
采购单位联系人和联系方式: 
三、成交信息
交易方式:  直接采购 
成交日期:2024年3月20日 
总成交金额（元）:1360 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	合肥宝春商贸有限公司	安徽省合肥市安徽省合肥市肥东县撮镇镇繁华大道与港口路交口西北角多金城产业园A5栋	1360.0

 
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	金蝶 KP-J103 激光金额记账凭证纸240*140mm 80g	金蝶/kingdee	KP-J103	1	150.0	150.0
2	凯达 /优也8110垃圾桶纸篓	凯达	8110	1	5.0	5.0
3	奋达 CRG-051 粉盒适用机型161DW/162 DW/MF263 ,个	奋达/F＆D	CRG-051	4	120.0	480.0
4	得力 得力7534橡皮擦4B	得力/deli	7534	20	0.5	10.0
5	得力 7910 记事本250*175MM（单位：本）	得力	7910	5	18.0	90.0
6	清风 B338C2 原木盒装抽纸 200抽2层206*195mm	清风/qingfeng	B338C2	1	206.0	206.0
7	清风 B913AC 擦手纸（单位：箱）	无品牌	清风 B913AC 擦手纸	2	151.0	302.0
8	晨光 晨光/M&G ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 1包50个装 【单包装】	晨光/M&G	ARC92512	10	11.7	117.0
9	【运费】			1		0.0

 
五、其他补充事宜:
  
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：