发布人： 刘涛 来源： 发布时间： 2025-01-14 11:18:49


一、 *采购人名称：中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室

二、 *履约供应商名称：长沙市芙蓉区荣益百货商行
三、 *采购项目编号：2001101000018054452
四、 *合同编号:56770696
五、 *验收单位：中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会办公室
六、 *验收日期：2025年1月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19209 一次性纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚280ml*50个装	10	210.0	得力/deli\19209	验收通过
2	世昌 35-525 原始凭证粘贴单凭证单 210*105mm 10本/包	10	20.0	世昌\35-525	验收通过
3	晨光 ASBN7113 胶棒	5	25.0	晨光/M&G\ASBN7113	验收通过
4	晨光 ARC92514 纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514	2	44.0	晨光/M&G\ARC92514	验收通过
5	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴便利贴	20	40.0	得力/deli\7156	验收通过
6	金井 首善红 四星红茶	10	680.0	金井\	验收通过
7	金太阳 抹布	5	19.0	金太阳\抹布	验收通过
8	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 百事贴 76mm*19mm*100张/条 彩色	10	35.0	得力/deli\7730	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘涛