一、    *采购人名称： 第七社区管理中心 
二、    *履约供应商名称：  亳州市仕联商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2071451000000371608  
四、    *合同编号:   30627083 
五、    *验收单位：  第七社区管理中心 
六、    *验收日期：  2024年1月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 77794 剪刀	20	296.0	得力/deli\77794	验收通过
2	得力 64101 档案袋	100	1000.0	得力/deli\64101	验收通过
3	得力 71552 修正液/修正带/修正贴	80	472.0	得力/deli\71552	验收通过
4	得力 0477 订书机	10	350.0	得力/deli\0477	验收通过
5	得力 5901 报告夹	60	750.0	得力/deli\5901	验收通过
6	得力 S657 中性笔	60	2070.0	得力/deli\S657	验收通过
7	齐心 HC-55 档案盒	100	1350.0	齐心/Comix\HC-55	验收通过
8	得力 文件篮	30	840.0	得力/deli\78996	验收通过
9	得力 文件夹配件	30	714.0	得力/deli\8551es	验收通过
10	得力 0037 29mm镀镍金属别针/回形针/大头针	30	165.0	得力/deli\0037	验收通过
11	得力 7311 双头液体胶水35ml 透明	50	150.0	得力/deli\7311	验收通过
12	得力 7101 高粘度手工固体胶高透明度固体胶棒 15g	60	126.0	得力/deli\7101	验收通过
13	得力 8554S 票夹/长尾夹 48只25mm省力彩色金属夹	30	390.0	得力/deli\8554S	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1608001011