一、    *采购人名称： 惠水县卫生健康局 
二、    *履约供应商名称：  贵州诺音电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531351000000252765  
四、    *合同编号:   30371526 
五、    *验收单位：  惠水县卫生健康局 
六、    *验收日期：  2024年2月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书钉 订书针	5	19.0	得力/deli\0012	验收通过
2	晨光 AXP96409 2B橡皮擦美术橡皮擦	5	9.5	晨光/M&G\AXP96409	验收通过
3	齐心 A868 文件夹 报告夹 10个装	2	67.0	齐心/Comix\A868	验收通过
4	晨光 ADM95105 抽杆夹/拉杆文件夹报告夹	2	29.6	晨光/M&G\ADM95105	验收通过
5	得力 7302 胶粘剂液体胶胶水	5	7.45	得力/deli\7302	验收通过
6	得力 7102 固体胶固体胶棒	2	58.0	得力/deli\7102	验收通过
7	齐心/Comix K3511 中性笔水笔水性笔	20	400.0	齐心/Comix\K3511	验收通过
8	得力/deli 8552 24只彩色长尾夹票夹 办公用品	1	15.0	得力/deli\8552	验收通过
9	金隆兴/Glosen 1006 彩色长尾票夹 小号60只	1	9.0	金隆兴/Glosen\1006	验收通过
10	得力/deli 5643 档案盒 A4文件盒 12只	1	80.0	得力/deli\5643	验收通过
11	雷柏/Rapoo M218 无线鼠标 办公鼠标	1	28.0	雷柏/Rapoo\M218	验收通过
12	齐心/Comix B3631 长尾夹 金属夹 12只1筒	1	11.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
13	晨光/M&G ABS91696 回形针 100枚1盒	10	19.5	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
14	得力/deli 7083 HB铅笔 木质铅笔 12支1盒	1	14.0	得力/deli\7083	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨璐