一、    *采购人名称： 芜湖市第三中学 

二、    *履约供应商名称：  安徽坦佳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2541451000000674410  

四、    *合同编号:   30911801 

五、    *验收单位：  芜湖市第三中学 

六、    *验收日期：  2024年12月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	手牌	200	300.0	A\手牌	验收通过
2	绿联 3米打印线 数码线材	1	25.0	绿联/Ugreen\3米	验收通过
3	兄弟 BT5009Y 黄色、BT5009M红色、BT5009C青色、BT5009BK黑色墨盒	1	70.0	兄弟/BROTHER\BT5009Y	验收通过
4	兄弟 BT5009Y 黄色、BT5009M红色、BT5009C青色、BT5009BK黑色墨盒	1	70.0	兄弟/BROTHER\BT5009Y	验收通过
5	兄弟 BT5009Y 黄色、BT5009M红色、BT5009C青色、BT5009BK黑色墨盒	1	70.0	兄弟/BROTHER\BT5009Y	验收通过
6	兄弟 BT5009Y 黄色、BT5009M红色、BT5009C青色、BT5009BK黑色墨盒	1	70.0	兄弟/BROTHER\BT5009Y	验收通过
7	惠普 CF280A 硒鼓	1	180.0	惠普/HP\CF280A	验收通过
8	理光 SP310DNW 主板	1	360.0	理光/RICOH\SP310DNW	验收通过
9	文印保 DR1035 硒鼓	1	140.0	文印保\DR1035	验收通过
10	罗技 MK270 罗技/Logitech 罗技（Logitech） MK270 无线光电键鼠套装 电脑笔记本无线鼠标键盘套装 MK270	1	105.0	罗技/Logitech\MK270	验收通过
11	得力 14740 钻刀 钻头	2	190.0	得力/deli\14740	验收通过
12	梅花 38mm 挂锁 挂锁	20	220.0	梅花\38mm 挂锁	验收通过
13	枪手 12毫升加热器+蚊香液 蚊香/蚊香液	5	95.0	枪手/GUNNER\12毫升加热器+蚊香液	验收通过
14	兄弟 TN3435 粉盒	2	280.0	兄弟/BROTHER\TN3435	验收通过
15	理光 SP 310C 硒鼓	1	180.0	理光/RICOH\SP 310C	验收通过
16	得力 781 得力/deli 得力 781 电话机(灰)(台) 电话机(有绳/无绳/网络)	2	150.0	得力/deli\781	验收通过
17	得力/deli 得力 0018 回形针曲别针 0018(1盒/1枚) 别针/回形针/大头针	10	14.0	得力/deli\0018	验收通过
18	格来德 318S 电热水壶开水壶	2	116.0	格来德/GRELIDE\318S	验收通过
19	文印保WYB兄弟2115/联想2020碳粉 粉盒	6	360.0	文印保\TN2150	验收通过
20	文印保硒鼓粉盒CC388A适用于惠普P1007/1008/M128	2	260.0	得力/deli\D-388AT	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201004