一、    *采购人名称： 亳州市公安局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1712436000000136570  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州市公安局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 799 得力/deli 799录音电话机(黑色)(台)	1	560.0	得力/deli\799	验收通过
2	得力 21553 百事贴	4	16.0	得力/deli\21553	验收通过
3	家杰优品 抹布	10	50.0	家杰优品\单条	验收通过
4	得力 0371 得力/deli 0371省力订书机(单位:台)黑	3	69.0	得力/deli\0371	验收通过
5	得力 得力/deli 6010 剪刀	2	14.0	得力/deli\6010	验收通过
6	得力 5456 得力 5456 文件夹 纸板文件夹	5	50.0	得力/deli\5456	验收通过
7	得力 3151 活页记事本	6	132.0	得力/deli\3151	验收通过
8	得力 S858 中性笔	10	250.0	得力/deli\S858	验收通过
9	得力 7101 胶棒固体胶	24	24.0	得力/deli\7101	验收通过
10	得力 会议记事本7949	12	192.0	得力/deli\7949	验收通过
11	齐心 AP-123 档案袋	50	30.0	齐心/Comix\AP-123	验收通过
12	得力 5531 文件夹5531	30	60.0	得力/deli\5531	验收通过
13	得力 3717 无线鼠标	1	58.0	得力/deli\3717	验收通过
14	得力 垃圾袋9573	20	60.0	得力\9573	验收通过
15	星宇 一次性防护丁晴手套FE350	1	30.0	星宇\FE350	验收通过
16	心相印 3层150抽3包 抽纸	10	120.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包	验收通过
17	蓝月亮 500g*1 洗手液	5	60.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
18	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
19	南孚 5号 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
20	得力 0012 订书钉	1	15.0	得力/deli\0012	验收通过
21	得力 0037 别针/回形针/大头针	8	32.0	得力/deli\0037	验收通过
22	得力 文件袋	20	40.0	得力/deli\5504	验收通过
23	得力 5623 档案盒(只)	27	216.0	得力/deli\5623	验收通过
24	公牛/BULL GN-603 多功能插座3米	2	116.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
25	得力/deli 8555 票夹/长尾夹	5	35.0	得力/deli\8555	验收通过
26	得力/deli 8554 票夹/长尾夹	5	65.0	得力/deli\8554	验收通过
27	得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8552	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李琳琳