一、    *采购人名称： 中国人民解放军安徽省合肥警备区 

二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2511451000000693558  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  中国人民解放军安徽省合肥警备区 

六、    *验收日期：  2024年12月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 K35 中性笔	3	83.4	晨光\K35	验收通过
2	晨光 K35 中性笔	3	83.4	晨光\K35	验收通过
3	奔图 CTL-1150XK 粉盒 适用CP1155DN/CP1150DN/CM1155ADN/CM115	1	480.0	奔图/Pantum\CTL-1150XK	验收通过
4	联想 蓝光刻录机 笔记本配件	1	220.0	联想/lenovo\蓝光刻录机	验收通过
5	得力 3151 活页记事本	10	257.0	得力/deli\3151	验收通过
6	清风 A4 70g 打印/复印纸	1	155.0	清风/qingfeng\A4 70g	验收通过
7	姓名贴 标签纸 贴纸	5	37.5	无品牌\名字贴	验收通过
8	啄木鸟 刻录盘	1	65.0	啄木鸟/TUCANO\CD	验收通过
9	啄木鸟 刻录盘	1	57.19	啄木鸟/TUCANO\CD	验收通过
10	晨光 AJD99515 6mm*10y 双面胶带	10	15.0	晨光/M&G\AJD99515	验收通过
11	公牛 GN-M1060 电源插座 1.8米 3米 5米	2	96.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
12	清风 B338C2 盒装抽纸 1箱/12提	2	35.0	清风/qingfeng\B338C2	验收通过
13	得力 7757 A4 80G打印/复印纸	2	23.24	得力/deli\7757	验收通过
14	娃哈哈 饮用纯净水596ml*24瓶 天然饮用水	4	144.0	娃哈哈\596ml*24	验收通过
15	前通 MDH-002 档案盒	10	427.2	前通/FRONT\MDH-002	验收通过
16	得力 2056 美工刀	5	40.9	得力/deli\2056	验收通过
17	祥纸源 A4 160克彩喷双面铜版纸	2	70.0	祥纸源\A4	验收通过
18	得力 8566 票夹/长尾夹 6#60只/筒 15mm	1	8.8	得力/deli\8566	验收通过
19	得力 0231 订书机起钉器	3	7.5	得力/deli\0231	验收通过
20	得力 19207 250ml/50个纸杯	2	36.72	得力/deli\19207	验收通过
21	得力 8561 票夹/长尾夹1# 12只/筒 50mm	1	13.6	得力/deli\8561	验收通过
22	得力 6009 剪刀	2	11.0	得力/deli\6009	验收通过
23	得力 8564 票夹/长尾夹 4#48只/筒 25mm	1	14.5	得力/deli\8564	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0199054001