发布人： 冯新华来源： 发布时间： 2023-02-15 13:37:43


一、 *采购人名称：蓝山县三蓝学校

二、 *履约供应商名称：蓝山县天祺文体店
三、 *采购项目编号：2291101000000028496
四、 *合同编号:42823074
五、 *验收单位：蓝山县三蓝学校
六、 *验收日期：2023年2月15日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 抄本硬壳	80	440.0	得力\10.3	验收通过
2	YD 抽杆夹中号	10	250.0	YD\1110	验收通过
3	清扬 固态酒精	40	260.0	清扬/CLEAR\0000	验收通过
4	益思A3打印纸	4	220.0	益思\0000	验收通过
5	中考专用乔丹排球	1	150.0	乔丹\0022	验收通过
6	荣誉证书芯	150	150.0	得力/deli\1111	验收通过
7	84消毒液	4	280.0	东芝/TOSHIBA\消毒液	验收通过
8	双面黑白板80-120	2	240.0	东芝/TOSHIBA\白板双面	验收通过
9	7.5米卷尺	1	22.0	清风/qingfeng\卷尺	验收通过
10	文件夹	15	210.0	小米\齐心	验收通过
11	齐心 WB704 易擦白板笔 单位：支	10	25.0	齐心/Comix\WB704	验收通过
12	齐心 C5803 25K 146张 皮面笔记本 棕（单位：本）	20	400.0	齐心/Comix\C5803	验收通过
13	得力1511语音计算器 普通计算器(银)(100018448PCS)	1	58.0	得力/deli\1511	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：冯新华