一、    *采购人名称： 亳州市红十字会 
二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000282992  
四、    *合同编号:   30544083 
五、    *验收单位：  亳州市红十字会 
六、    *验收日期：  2023年12月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	伊利 250ml*10 牛奶	5	325.0	伊利\250ml*10	验收通过
2	晨光 GP1212 中性笔	10	150.0	晨光/M&G\GP1212	验收通过
3	怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水	20	580.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
4	杜邦 板车	2	520.0	杜邦/DuPont\板车	验收通过
5	得力 复印纸	2	360.0	得力/deli\A4	验收通过
6	得力 铲刀	3	27.0	得力\铲刀	验收通过
7	得力 73343 文件袋	20	40.0	得力/deli\73343	验收通过
8	得力 7949 会议记录本	28	728.0	得力/deli\7949	验收通过
9	巧白 75%酒精消毒喷雾 洗手液	6	78.0	巧白\75%酒精消毒喷雾	验收通过
10	得力 BG102-09 文件包	3	201.0	得力/deli\BG102-09	验收通过
11	蒙牛 200g*10 酸奶	5	340.0	蒙牛/MENGNIU\200g*10	验收通过
12	得力 77790 剪刀	2	18.0	得力/deli\77790	验收通过
13	得力 S572 勾线笔	5	120.0	得力/deli\S572	验收通过
14	晨光 AGP81401 中性笔	3	105.0	晨光/M&G\AGP81401	验收通过
15	利得 5008 垃圾袋	16	48.0	利得\5008	验收通过
16	罗技 G102 鼠标	3	297.0	罗技/Logitech\G102	验收通过
17	晨光 ADM95078 文件袋	36	64.8	晨光/M&G\ADM95078	验收通过
18	妙洁 拖把	3	135.0	妙洁/magic\0462	验收通过
19	得力 5007 资料册	8	104.0	得力/deli\5007	验收通过
20	得力9190 垃圾桶	3	36.0	得力/deli\得力9190	验收通过
21	得力 抽杆夹	20	40.0	得力/deli\5538	验收通过
22	雷达 除虫剂喷雾600ml 杀 虫 剂	9	198.0	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
23	洁又佳 好的手提款50*60 垃圾袋	4	20.0	洁又佳\好的手提款50*60	验收通过
24	净佰俐 84消毒液470ml/瓶	7	21.0	净佰俐\470ml/瓶	验收通过
25	晨光 ADM92990 资料册	1	22.0	晨光/M&G\ADM92990	验收通过
26	利尔康 75%酒精消毒液 2.5L*1桶装	5	60.0	利尔康/LIERKANG\2.5L	验收通过
27	晨光 AGR640C3 0.5mm黑色中性笔芯 20支/盒	3	45.0	晨光/M&G\AGR640C3	验收通过
28	茶花 1725 扫把	3	90.0	茶花\1725	验收通过
29	得力 9834 文件框	2	110.0	得力/deli\9834	验收通过
30	得力 9844 筐子	4	276.0	得力/deli\9844	验收通过
31	南孚 7号 碱性电池 2节/板	14	70.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699004002