发布人： 李湘来源： 发布时间： 2024-02-07 15:46:27


一、 *采购人名称：武冈市稠树塘镇人民政府

二、 *履约供应商名称：武冈市萱瑞商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2721101000008960932
四、 *合同编号:49715580
五、 *验收单位：武冈市稠树塘镇人民政府
六、 *验收日期：2024年2月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-M1330 电源插座	5	150.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
2	西数 WDBU6Y0050BBK 移动硬盘	2	916.0	西数/WD\WDBU6Y0050BBK	验收通过
3	金士顿 DTX/128GB U盘	10	580.0	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
4	得力 85613 电热水壶	2	300.0	得力/deli\85613	验收通过
5	得力/deli 5609 档案盒(蓝)(只)	195	2340.0	得力/deli\5609	验收通过
6	农夫山泉 饮用天然水380ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水	100	3600.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml*24瓶/箱	验收通过
7	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	2	96.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
8	得力 8551 票夹/长尾夹	28	420.0	得力/deli\8551	验收通过
9	得力 17654 保温杯	50	3750.0	得力/deli\17654	验收通过
10	得力 MR2150-01 抽纸	100	2800.0	得力/deli\MR2150-01	验收通过
11	得力/deli18817垃圾袋(黄)(30只/卷)	19	190.0	得力/deli\18817	验收通过
12	晨光(M&G)文具38mm银色圆形票夹 不锈钢财务票据夹 6个装ABS92642	30	150.0	晨光/M&G\ABS92642	验收通过
13	齐心 C8206 A5 80张 Compera 商务拍纸本 黑（单位：本）	100	1300.0	齐心/Comix\C8206	验收通过
14	穗和/SUIHOO 4321手提式文件袋39*29cm	100	1800.0	穗和/SUIHOO\4321	验收通过
15	晨光高档办公无线键鼠套装ADG98988	10	800.0	晨光/M&G\ADG98988	验收通过
16	泰格风致A4 80g 打印/复印纸 泰格风致黄色 A4 80g 复印纸	13	2600.0	泰格风致\泰格风致A4 80g	验收通过
17	得力/deli 19210纸杯(白色)(200ml,100只/袋)	20	398.0	得力/deli\19210白	验收通过
18	打印/复印纸 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色	18	4140.0	得力/deli\7375	验收通过
19	得力5901抽杆夹(混)(只)	100	348.0	得力/deli\5901	验收通过
20	得力 7539 橡皮擦修正用品 42ｘ17ｘ10mm (单位:包) 白色	100	141.0	得力/deli\7539	验收通过
21	得力/deli 3497三联单栏收据(蓝)	20	60.0	得力/deli\3497	验收通过
22	得力18284延长线插座(带电源适配器)(白)(单位：只）	5	540.0	得力/deli\18284	验收通过
23	印油/印泥/印台 得力/deli 9873原子印油(瓶)	7	28.0	得力/deli\9873	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李湘